攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局 2020年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 （招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局為招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目）主管部門(mén)，在該項(xiàng)目管理中的職能：負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作（以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)合作）。參與起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件。參與擬訂全市經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作。起草有關(guān)投資促進(jìn)的規(guī)范性文件。擬訂全市投資促進(jìn)政策、投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。牽頭落實(shí)市委、市政府投資促進(jìn)工作部署。負(fù)責(zé)全市投資環(huán)境推介工作。統(tǒng)籌組織市級(jí)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。承擔(dān)全市外商投資促進(jìn)和管理服務(wù)工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施。統(tǒng)計(jì)分析全市外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。參與推進(jìn)我市與國(guó)（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作。承擔(dān)我市與國(guó)（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的有關(guān)具體工作。承擔(dān)推動(dòng)我市與港澳臺(tái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)工作。推動(dòng)全市博覽發(fā)展促進(jìn)工作。參與擬訂全市會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。承擔(dān)市委、市政府交辦的會(huì)展活動(dòng)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)投資促進(jìn)工作的意見(jiàn)》的通知（攀委辦發(fā)〔2017〕7號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善投資促進(jìn)工作機(jī)制》的通知（攀辦函〔2018〕1號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善投資促進(jìn)考評(píng)激勵(lì)機(jī)制》的通知（攀辦函〔2019〕51 號(hào)）。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

制定《攀枝花市級(jí)招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》，招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)資金支持按年度招商引資工作目標(biāo)任務(wù)結(jié)合實(shí)際工作計(jì)劃與開(kāi)展的資金保障需求以及市級(jí)財(cái)力確定。資金支持范圍：一是本市組織舉辦和參加省級(jí)以上重大招商引資平臺(tái)活動(dòng)；二是全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的宣傳推介、客商考察對(duì)接和磋商洽談相關(guān)接待等工作，項(xiàng)目促進(jìn)、督查、考核及調(diào)研；三是專(zhuān)項(xiàng)赴外小分隊(duì)招商工作；四是招商引資產(chǎn)業(yè)研究、項(xiàng)目包裝，宣傳推介資料設(shè)計(jì)制作，新媒體宣傳；五是購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)招商服務(wù)，包括委托招商、代理招商、聯(lián)合招商、以商招商、聘請(qǐng)招商顧問(wèn)、招商項(xiàng)目管理信息服務(wù)等；六是外派駐點(diǎn)招商工作；七是全市經(jīng)濟(jì)合作系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；八是市級(jí)產(chǎn)業(yè)招商牽頭部門(mén)的產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)工作；九是其他招商引資工作。招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)由市級(jí)財(cái)政資金保障。

4．資金分配的原則及考慮因素。

以《攀枝花市市級(jí)招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》為基本原則，考慮市委市政府下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)結(jié)合實(shí)際工作計(jì)劃與開(kāi)展的資金保障需求、招商引資工作實(shí)績(jī)時(shí)效、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要及市級(jí)財(cái)力等因素進(jìn)行資金分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。一是本市組織舉辦和參加省級(jí)以上重大招商引資平臺(tái)活動(dòng)；二是全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的宣傳推介、客商考察對(duì)接和磋商洽談相關(guān)接待等工作，項(xiàng)目促進(jìn)、督查、考核及調(diào)研；三是專(zhuān)項(xiàng)赴外小分隊(duì)招商工作；四是招商引資產(chǎn)業(yè)研究、項(xiàng)目包裝，宣傳推介資料設(shè)計(jì)制作，新媒體宣傳；五是購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)招商服務(wù)，包括委托招商、代理招商、聯(lián)合招商、以商招商、聘請(qǐng)招商顧問(wèn)、招商項(xiàng)目管理信息服務(wù)等；六是外派駐點(diǎn)招商工作；七是市級(jí)產(chǎn)業(yè)招商牽頭部門(mén)的產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)工作；八是其他招商引資工作。

2．招商引資項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：一是全市招商引資總到位資金770億元；二是國(guó)內(nèi)省外投資到位資金320億元； 三是外商投資實(shí)際到位資金6700萬(wàn)元；四是2019年“中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”、“第三屆西博會(huì)進(jìn)出口展暨國(guó)際投資大會(huì)”簽約項(xiàng)目履約率達(dá)到90%、開(kāi)工率達(dá)到80%、資金到位率達(dá)到30%。目標(biāo)已量化、細(xì)化情況，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為按實(shí)際工作開(kāi)展進(jìn)度執(zhí)行，年度內(nèi)完成。

3．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局根據(jù)2020年年初預(yù)算安排、年度招商引資工作計(jì)劃及市級(jí)招商牽頭部門(mén)年度招商引資工作實(shí)績(jī)實(shí)效，在預(yù)算批準(zhǔn)后60日內(nèi)，將招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)按不低于專(zhuān)項(xiàng)資金總額70%的比例細(xì)化落實(shí)到具體項(xiàng)目，并會(huì)同市財(cái)政局共同研究提出資金分配方案，按程序報(bào)市政府審批后，市財(cái)政局予以批復(fù)下達(dá)。未細(xì)化分配的專(zhuān)項(xiàng)資金在當(dāng)年9月底前全部細(xì)化分配完畢。預(yù)算追加調(diào)整嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

2020年由市級(jí)財(cái)政資金安排市級(jí)部門(mén)招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃335.53萬(wàn)元，項(xiàng)目資金計(jì)劃分別為：攀枝花市推動(dòng)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20.06萬(wàn)元、招商引資宣傳經(jīng)費(fèi)28.7萬(wàn)元、駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元、中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.4萬(wàn)元、全市重大招商引資項(xiàng)目集中簽約儀式活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、招商智能化項(xiàng)目信息管理云平臺(tái)服務(wù)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元、聘請(qǐng)工業(yè)項(xiàng)目招商引資顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、聘請(qǐng)招商引資工作法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、重點(diǎn)促進(jìn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)145.6萬(wàn)元、小分隊(duì)招商工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、招商引資臨時(shí)工作人員經(jīng)費(fèi)18.4萬(wàn)元、市級(jí)產(chǎn)業(yè)招商牽頭部門(mén)產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。

2．資金到位。

2020年全市招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際撥付到位資金335.53萬(wàn)元，分4批次撥付，項(xiàng)目資金到位情況為：攀枝花市推動(dòng)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20.06萬(wàn)元、招商引資宣傳經(jīng)費(fèi)28.7萬(wàn)元、駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元、中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.4萬(wàn)元、全市重大招商引資項(xiàng)目集中簽約儀式活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、招商智能化項(xiàng)目信息管理云平臺(tái)服務(wù)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元、聘請(qǐng)工業(yè)項(xiàng)目招商引資顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、聘請(qǐng)招商引資工作法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、重點(diǎn)促進(jìn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)145.6萬(wàn)元、小分隊(duì)招商工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、招商引資臨時(shí)工作人員經(jīng)費(fèi)18.4萬(wàn)元、市級(jí)產(chǎn)業(yè)招商牽頭部門(mén)產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。資金及時(shí)足額撥付，資金到位率為100%。

3．資金使用。

2020年全市招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用資金335.53萬(wàn)元，支出率100%。該項(xiàng)目全市資金支出分別為：攀枝花市推動(dòng)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20.06萬(wàn)元、招商引資宣傳經(jīng)費(fèi)28.7萬(wàn)元、駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元、中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.4萬(wàn)元、全市重大招商引資項(xiàng)目集中簽約儀式活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、招商智能化項(xiàng)目信息管理云平臺(tái)服務(wù)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元、聘請(qǐng)工業(yè)項(xiàng)目招商引資顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、聘請(qǐng)招商引資工作法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、重點(diǎn)促進(jìn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)145.6萬(wàn)元、小分隊(duì)招商工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、招商引資臨時(shí)工作人員經(jīng)費(fèi)18.4萬(wàn)元、市級(jí)產(chǎn)業(yè)招商牽頭部門(mén)產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。2020年招商引資專(zhuān)項(xiàng)資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支出按照年度計(jì)劃、項(xiàng)目要求及工作進(jìn)度執(zhí)行。嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)定用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，未超范圍使用專(zhuān)項(xiàng)資金。資金支出符合相關(guān)規(guī)定，無(wú)擠占、截留、挪用的現(xiàn)象，無(wú)超預(yù)算、虛列項(xiàng)目支出等情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，該項(xiàng)目嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》等規(guī)定及時(shí)、規(guī)范開(kāi)展相關(guān)會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)收支符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)整理裝訂、歸檔會(huì)計(jì)檔案及財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目組織架構(gòu)為重大招商平臺(tái)活動(dòng)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目促進(jìn)、小分隊(duì)招商工作、招商宣傳工作、購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)招商服務(wù)、駐點(diǎn)招商工作、產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)工作等。年初市委市政府下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)，再細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)及工作進(jìn)度要求開(kāi)展具體項(xiàng)目實(shí)施工作，以督導(dǎo)督辦方式取得項(xiàng)目時(shí)效。

（二）項(xiàng)目管理情況。招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》《攀枝花市市級(jí)招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》等規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。招商引資項(xiàng)目在制定《攀枝花市抓項(xiàng)目考評(píng)激勵(lì)實(shí)施細(xì)則（2020 年修訂）》《攀枝花市 2020 年度投資促進(jìn)工作考核實(shí)施細(xì)則》等基礎(chǔ)上，采取現(xiàn)場(chǎng)與項(xiàng)目資料相結(jié)合方式進(jìn)行考核監(jiān)管。全力推動(dòng)項(xiàng)目落地，2020年全市招商引資履約項(xiàng)目953個(gè)，其中，國(guó)內(nèi)省外投資項(xiàng)目404個(gè)，取得較好成效。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

數(shù)量指標(biāo)及完成情況：全年全市招商引資總到位資金年度指標(biāo)值770億元，實(shí)際完成數(shù)788.84億元， 完成率102.45%。其中，國(guó)內(nèi)省外到位資金年度指標(biāo)值320億元，實(shí)際完成數(shù)329.12億元，完成率102.85%；外商投資實(shí)際到位資金年度指標(biāo)值6700萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)8740萬(wàn)元，完成率130%；省級(jí)重大及專(zhuān)題投資促進(jìn)活動(dòng)（2019年“中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”、“第三屆西博會(huì)進(jìn)出口展暨國(guó)際投資大會(huì)”）簽約項(xiàng)目履約率、開(kāi)工率、資金到位率年度指標(biāo)值分別為：90%、80%、30%，實(shí)際完成數(shù)：履約率100%、開(kāi)工率97.3%、資金到位率36.14%，完成率分別為：111.11%、121.63%、120.47%。

質(zhì)量指標(biāo)及完成情況：重點(diǎn)任務(wù)完成率指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成數(shù)100%，完成率100%。

時(shí)效指標(biāo)及完成情況：①工作任務(wù)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)指標(biāo)值為年度內(nèi)完成，實(shí)際已完成，完成率100%。②資金使用進(jìn)度指標(biāo)值為按實(shí)際工作開(kāi)展進(jìn)度，實(shí)際已完成，完成率100%。

成本指標(biāo)及完成情況：支出控制率（實(shí)際財(cái)政支出/計(jì)劃財(cái)政支出）指標(biāo)值為預(yù)期目標(biāo)任務(wù)范圍內(nèi)≤100%，實(shí)際已完成，完成率100%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及完成情況：招商引資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資指標(biāo)值為300億元，實(shí)際完成數(shù)487.35億元，完成率162.45%。

社會(huì)效益指標(biāo)及完成情況：促進(jìn)就業(yè)指標(biāo)值為有所提高，實(shí)際有所提高，完成率100%。

生態(tài)效益指標(biāo)及完成情況：①改善人居環(huán)境指標(biāo)值為有所改善，實(shí)際有所改善，完成率100%。②完善城市基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)值為有所改善，實(shí)際有所改善，完成率100%。

可持續(xù)影響指標(biāo)及完成情況：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)值為良好，實(shí)際完成情況良好，完成率100%。

滿意度指值標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到80%，實(shí)際完成數(shù)為80%以上，完成率100%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

從總體情況看，項(xiàng)目決策依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目資金及時(shí)撥付，資金管理、使用規(guī)范，未擴(kuò)大開(kāi)支范圍、擠占、挪用、轉(zhuǎn)移項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)務(wù)信息質(zhì)量真實(shí)可靠。項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確，做到了目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化，進(jìn)度計(jì)劃明確。2020年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）支出績(jī)效目標(biāo)全面完成。

（二）存在的問(wèn)題。

績(jī)效管理還存在一些不足，主要是支出績(jī)效管理指標(biāo)、工作方法、管理制度等仍在不斷完善中，各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、績(jī)效運(yùn)行信息采集銜接不及時(shí)，績(jī)效管理實(shí)施難度大，又因預(yù)算績(jī)效管理由財(cái)務(wù)人員兼顧，缺乏專(zhuān)職專(zhuān)業(yè)性，故預(yù)算績(jī)效管理還需進(jìn)一步科學(xué)化和全面化。

（三）相關(guān)建議。

在今后預(yù)算績(jī)效管理工作中，進(jìn)一步完善各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)指標(biāo)體系、制度、方法，進(jìn)一步提高績(jī)效管理相關(guān)數(shù)據(jù)、信息的準(zhǔn)確性和完整性，提高財(cái)政資金使用效益及績(jī)效管理水平。

附件：專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效自評(píng)表.xls