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{"sheet":"项目绩效目标","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,6,2],[7,0,8,0],[8,1,8,4],[9,0,26,0],[10,1,22,1],[10,2,13,2],[16,2,22,2],[23,1,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门（单位）预算项目支出绩效目标表"]
[{"$nulls":3},"（2019年度）"]
["项目名称 ",null,null,"业务运行费(征管成本收入)"]
["预算单位",null,null,"攀枝花市体育场馆管理中心"]
["项目资金(万元)",null,null,"年度资金总额： ",{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"其中：财政拨款 ",{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"其他资金 ",{"v":0,"d":"0.00"}]
["总体目标 ","年度目标"]
[null,"为市民提供健身场所，全年开放免费低收费接待80万人次，为全市文化、体育活动等提供10余次大型活动场所，拓宽体育产业渠道，引进2次高水平体育竞赛活动，为市二中体育课、市体育中学训练提供场地；为市民应急避难提供场地，开展社会热点体育项目的校外业余辅导、训练，输送优秀体育苗子，做好场馆内部设施的维护、管理，保证安全使用。"]
["绩效指标 ","一级指标 ","二级指标 ","三级指标 ","指标值（包含数字及文字描述）"]
[null,"项目完成","数量指标 ","体育场、体育馆、游泳池、网球场、民族体育馆、篮球场维护保养","对各体育场馆设备、设施定期进行了安全检查，做好日常维护，发现安全隐患及时进行了维修、整改，保证了锻炼群众的安全"]
[{"$nulls":3},"免费低收费对外开放","免费开放时间 ：早6:00-9:00  下午17:30-22:00，法定节假日及有意义的节日全天免费开放。其余时间低收费对外开放。"]
[{"$nulls":3},"为我市业余训练队伍提供训练场地和中小学校竞赛提供比赛场地","为体育中学和场馆中心的18支业余训练队伍免费提供全年300天的训练年度比赛场地。"]
[{"$nulls":3},"为全市文化、体育大型活动等提供场所","为全市文化、体育大型活动等提供10余次活动场所，为市民应急避难提供场地，并做好服务工作。"]
[null,null,"质量指标 ","用优质的服务、完好的设备设施，安全对外开放","为市民提供健身场所，全年各场馆免费、低收费对外开放接待80万人次，场馆开放率100%，为全市文化、体育活动等提供10余次大型活动场所；"]
[null,null,"时效指标 ","任务完成时间","2019年1月1日到2019年12月31日"]
[null,null,"成本指标","成本费","每天对外开放8小时:电费4小时/天×8度/小时×365×0.99元/度。 水费:150吨/月×12个月×4.755元／吨，共计2.02万元"]
[{"$nulls":3},"成本费","天对外开放12小时，电费：12小时/天×10度/小时×365×0.99元/度，水费：200吨/月×12个月×4.755元／吨，，共计7.49万元"]
[{"$nulls":3},"成本费","每天对外开放12小时，电费：4小时/天×10度/小时×365×0.99元/度，水费：100吨/月×12个月×4.755元／吨，共计2.02万元"]
[{"$nulls":3},"成本费","每天对外开放12小时，电费：4小时/天×8度/小时×365×0.99元/度，水费：100吨/月×12个月×4.755元／吨，共计1.73万元"]
[{"$nulls":3},"养护费","草坪灌溉水费 : 240天×60吨×4.755元／吨＝6.8万元.体育场地草坪养护费6.8万元"]
[{"$nulls":3},"保养费","体育馆1.8万元、体育场2.2万元、民族体育馆1.5万元（根据要求聘请有消防维护资质的单位签订合同计算）各场馆消防维护保养费5.5万元"]
[{"$nulls":3},"活动维护费","各场馆维修、维护、绿化及民族体育馆电梯维护费，为训练单位提供场地及提供大活动场所用水、卫生费9.44万元"]
[null,"项目效益","经济效益指标","利用各体育场馆创造经济效益","年收入135万元（不含税收入）"]
[null,null,"社会效益指标","免费低收费为市民提供健身场所,为老年人的身心健康、交友提供优质平台，促进和谐社会的健康发展.","全年免费低收费对外开放接待80余万人次，承办老年人各类体育赛事18次，为全市文化、体育活动等提供10余次大型活动场所，为市二中体育课、市体育中学训练提供场地；为市民应急避难提供场地。"]
[null,null,"可持续影响指标","持续发挥场馆作用","保证训练场地正常训练和比赛安全；发挥好应急避难场所功能。"]
[null,"满意度指标 ","服务对象满意度指标 ","健身群众满意度","≥90%"]