攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）單位主要職能：

　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；承辦政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、以強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)為抓手，切實(shí)推進(jìn)全警素質(zhì)大提升

　　重點(diǎn)推進(jìn)隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)思想政治建設(shè)，保證隊(duì)伍的純潔性。

　　2、以做實(shí)業(yè)務(wù)工作為抓手，切實(shí)促進(jìn)社會(huì)治安大平穩(wěn)

　　一是狠抓反恐維穩(wěn)工作，全面確保東區(qū)持續(xù)穩(wěn)定；二是狠抓警務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力，全面提升打防控管水平；三是狠抓公安基礎(chǔ)工作，全面助推信息服務(wù)實(shí)戰(zhàn)。

　　3、以強(qiáng)化公安改革為抓手，切實(shí)增進(jìn)內(nèi)生動(dòng)力大提高

　　一是強(qiáng)化社會(huì)面動(dòng)態(tài)巡邏防控。提高見(jiàn)警率、碰撞率和管事率，實(shí)現(xiàn)巡防工作全時(shí)覆蓋、快速反應(yīng)；二是深化實(shí)戰(zhàn)化指揮體系建設(shè)。從機(jī)制上推動(dòng)情報(bào)研判和指揮調(diào)度高度融合，增強(qiáng)用警針對(duì)性、實(shí)效性，提高精確指揮的能力；三是推進(jìn)合成作戰(zhàn)平臺(tái)建設(shè)。大力推進(jìn)視頻偵查建設(shè)，強(qiáng)化硬件支撐和軟件投入，積極爭(zhēng)取各方支持，有效整合社會(huì)視頻監(jiān)控資源，打造視偵工作亮點(diǎn)并發(fā)揮巨大作用。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局為獨(dú)立核算單位，為二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局東區(qū)分局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2018年收支總預(yù)算9799.07萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年收入預(yù)算9799.07萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年支出預(yù)9799.07萬(wàn)元，其中：基本支出9325.77萬(wàn)元，占95%；項(xiàng)目支出473.3萬(wàn)元，占5%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9799.07萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9799.07萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出7873.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1245.27萬(wàn)元、住房保障支出680.66萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9799.07萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1579.19萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加1477.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加70.77萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加31.01萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運(yùn)行支出7399.84萬(wàn)元，占75.51%；一般行政管理事務(wù)支出473.3萬(wàn)元，占4.83%；未歸口管理的行政單位離退休支出451.33萬(wàn)元，占4.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出793.94萬(wàn)元，占8.1%；住房公積金支出680.66萬(wàn)元，占6.94%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7399.84萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為473.3萬(wàn)元，主要用于分局各類項(xiàng)目。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為451.33萬(wàn)元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為793.94萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為680.66萬(wàn)元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年一般公共預(yù)算基本支出9325.77萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)8240.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)1085.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)190.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185.6萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降37.5%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門(mén)來(lái)攀開(kāi)展工作支出。

　　（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)5.3%。主要原因是2018年相較于2017年增加了10臺(tái)車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車93輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）77輛，7座以上19座（含19座）以下客車11輛，越野車輛3輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車16輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185.6萬(wàn)元，用于93輛公務(wù)用車及16輛摩托車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國(guó)保、治安巡邏等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局東區(qū)分局2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市東區(qū)公安分局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1085.09萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加70.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.97 %。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市公安局東區(qū)分局共有車輛93輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車93輛。單位沒(méi)有價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市公安局東區(qū)分局部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款473.3萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　附件：東區(qū)公安部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                  128002-市公安局東區(qū)分局2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                   128002-東區(qū)公安分局2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls