2015年市殯儀館財政預算公開

　　一、基本職能及主要工作

　　市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關業(yè)務。

　　2015年主要工作如下：

　?。ㄒ唬┰鷮嵶龊没菝駳浽嵴叩穆鋵崳鸦菝駳浽嵴邎?zhí)行到位，讓老百姓從這項政策中得到實惠。

　?。ǘ┌凑哲洯h(huán)境測評整改方案要求，扎實推進各階段的工作任務，并建立整改長效機制，結合黨風廉政建設和行風建設，進一步提升黨員及職工的廉政意識和優(yōu)質服務意識，切實轉變工作作風。

　?。ㄈ┫麓罅馔晟迫罕娂屑漓肫脚_的相關工作，推動我市《關于黨員干部帶頭推動殯葬改革的實施意見》的全面落實。

　　（四）加強對引入的第三方機構的監(jiān)督管理，從服務項目的宣傳、推薦和服務等方面進行全方位的監(jiān)管，杜絕亂宣傳、亂收費等侵害群眾利益的現象發(fā)生。

　　（五）2015年作為我館殯葬工作服務年。努力拓展群眾選擇性殯葬服務項目，加強內部管理，提升服務質量，擔當社會責任，重塑殯儀館的社會形象。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年市殯儀館收入預算總額為1044.96萬元，其中：當年財政撥款收入1014.96萬元，上年結轉收入30萬元。相應安排支出預算1044.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出988.98萬元，住房保障支出25.98萬元,其他支出30萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　市殯儀館預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放工作。

　　基本支出，是用于保障遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出988.98萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出338.98萬元，項目支出650萬元（購置火化爐118萬元,監(jiān)控設備27萬元,骨灰檢測儀30萬元,衛(wèi)生棺材料及人工費80萬元,綠化工程30萬元,火化用油50萬元,火化用水電40萬元,臨時工工資及社會保險繳費65萬元,辦公設備采購5萬元,公共區(qū)域及路面整治66萬元,告別大廳及業(yè)務樓維修25萬元,火化爐及日常設備維修60萬

　　元,專用設備電費40萬元,殯葬業(yè)務發(fā)展經費14萬元）。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?5.98萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出30萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出。其中：殯葬設施設備購置30萬元。

    附件： 殯儀館“三公”經費預算說明.doc

           殯儀館信息公開格式表.xls