攀枝花市成都干部服務中心2025年單位預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市成都干部服務中心（簡稱：服務中心）職能簡介：負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。邀請醫院醫生為西錦渡小區離退休干部進行現場健康問題解答。充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

（二）服務中心2025年重點工作：服務中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在市政府駐成都辦事處的正確領導和市委老干部局的具體指導下，切實轉變作風、提升質效、發揮作用，牢固樹立服務工作理念，用心用情不斷提升為老同志服務保障的質量和水平，努力實現“讓黨放心，讓老同志滿意”的工作目標。積極配合市委老干部局做好離退休廳級干部外出療養活動有關工作，協助市里相關部門做好離退休干部走訪慰問工作。及時了解離退休同志的思想動態，幫助他們解決生活上存在的一些具體問題，了解他們的生活的思想狀況。做到件件有著落，事事有回音，維護老同志隊伍的穩定，并繼續做好日常服務工作，為老同志及時解決各類生活服務難題，做到管理上臺階服務上水平。

二、機構設置情況

服務中心無下屬二級預算單位，單位內設科室2個。

 

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。服務中心2025年收支總預算124.73萬元，比2024年預算數增加1.83萬元，是單位職工正常晉升的人員經費。

（一）收入預算情況。

服務中心2025年收入預算124.73萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入124.73萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占××0%；事業收入0萬元，占0%。

1.一般公共服務支出83.36萬元，占總收入的66.83%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行80.36萬元，占總收入的64.42%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—專項業務及機關事務管理3萬元，占總收入的2.41%。

2.社會保障和就業支出25.93萬元，占總收入的20.79%。其中：行政事業單位養老支出—事業單位離退休14.55萬元，占總收入的11.67%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出11.37萬元，占總收入的9.12%。

3.衛生健康支出6.91萬元，占總收入的5.54%。其中：行政事業單位醫療—事業單位醫療5.48萬元，占總收入的4.39%；行政事業單位醫療—公務員醫療補助0.72萬元，占總收入的0.58%；行政事業單位醫療—其他行政事業單位元醫療支出0.71萬元，占總收入的0.57%。

4.住房保障支出（住房公積金）8.53萬元，占總收入的6.84%。

（二）支出預算情況。

服務中心2025年支出預算124.73萬元，其中：基本支出121.73萬元，占97.59%；項目支出3萬元，占2.41%。

1.基本支出包括事業運行80.36萬元、事業單位離退休14.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出11.38萬元、事業單位醫療5.48萬元、公務員醫療補助0.72萬元、其他行政事業單位醫療0.71萬元、住房公積金6.83萬元。

2.項目支出是指專項業務及機關事務管理，即維修維護費3萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

服務中心2025年財政撥款收支總預算122.9萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入124.73萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出83.36萬元；社會保障和就業支出25.93萬元；衛生健康支出6.91萬元；住房保障支出8.53萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

服務中心2025年收支總預算124.73萬元，比2024年預算數增加1.83萬元，是單位職工正常晉升的人員經費。具體如下：

1.一般公共服務支出83.36萬元，比2024年預算數增加了7.5萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行80.36萬元，比2024年預算數增加1.19萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務—專項業務及機關事務管理3萬元，與2024年預算持平。

2.社會保障和就業支出25.93萬元，比2024年預算數增加了0.31萬元。其中：行政事業單位養老支出—事業單位離退休14.55萬元，比2024年預算數增加了0.05萬元；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出11.38萬元，比2024年預算數增加了0.26萬元。

3.衛生健康支出6.91萬元，比2024年預算數增加了0.14萬元。其中：行政事業單位醫療—事業單位醫療5.48萬元，比2024年預算數增加了0.13萬元；行政事業單位醫療—公務員醫療補助0.72萬元，與2024年預算數持平；行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出0.71萬元，比2024年預算數增加了0.01萬元。

4.住房保障支出（住房公積金）8.53萬元，比2024年預算數增加了0.19萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出82.17萬元，占66.86%；社會保障和就業支出25.62萬元，占20.85%；衛生健康支出6.76萬元，占5.5%；住房保障支出8.34萬元，占6.79%。

1.一般公共服務支出83.36萬元，占總收入的66.83%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行80.36萬元，占總收入的64.42%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—專項業務及機關事務管理3萬元，占總收入的2.41%。

2.社會保障和就業支出25.93萬元，占總收入的20.79%。其中：行政事業單位養老支出—事業單位離退休14.55萬元，占總收入的11.67%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出11.37萬元，占總收入的9.12%。

3.衛生健康支出6.91萬元，占總收入的5.54%。其中：行政事業單位醫療—事業單位醫療5.48萬元，占總收入的4.39%；行政事業單位醫療—公務員醫療補助0.72萬元，占總收入的0.58%；行政事業單位醫療—其他行政事業單位元醫療支出0.71萬元，占總收入的0.57%。

4.住房保障支出（住房公積金）8.53萬元，占總收入的6.84%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2025年預算數為80.36萬元，主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資、單位辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費以及其他商品和服務支出。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關管理事務（項）2025年預算數為3萬元，主要用于：項目支出的維修維護費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為14.55萬元，主要用于：事業單位離退休人員的生活補助、退休費以及離退休人員醫療費補助支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為11.38萬元，主要用于在職人員的機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為5.48萬元，主要用于在職人員的職工基本醫療保險繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為0.72萬元，主要用于在職人員的公務員醫療補助繳費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為0.71萬元，主要用于在職人員的補充醫療保險繳費支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為8.53萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

服務中心2025年一般公共預算基本支出121.73萬元，其中：

人員經費111.82萬元，主要包括：基本工資26.42萬元、津貼補貼3.24萬元、績效工資40.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.38萬元、職工基本醫療保險繳費5.48萬元、公務員醫療補助繳費1.43萬元、其他社會保障繳費0.99萬元、住房公積金8.53萬元等工資福利支出98.4萬元；生活補助12.33萬元、醫療費補助1.09萬元等對個人和家庭的補助13.42萬元。

公用經費9.91萬元，主要包括：辦公費0.43萬元、手續費0.06萬元、水費0.15萬元、電費0.39萬元、郵電費0.98萬元、差旅費3.69萬元、工會經費1.42萬元、福利費0.98萬元、公務接待費0.14萬元、其他商品服務支出1.67萬元等商品和服務支出12.91萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

服務中心2025年“三公”經費財政撥款預算數0.14萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.14萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較2024年預算持平。主要原因是2024年和2025年均未安排因公出國（境）。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

• 公務接待費較2024年預算持平。主要原因是本單位接待業務少。

2025年公務接待費計劃用于必要的公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是本單位沒有公務車。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車支出。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

服務中心2025年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。九、政府性基金預算支出情況說明

服務中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

服務中心2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

服務中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

服務中心2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，服務中心所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年服務中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預算3萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3萬元。

十二、名詞解釋

• 一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反應事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等事業單位。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

119003服務中心2025年單位預算編制說明.doc

119003服務中心2025年單位預算公開報表.xlsx