關于攀枝花市成都干部服務中心2016年部門預算編制的說明

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。

　　（二）聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。

　　（三）負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。

　　（四）成立臨時支部，接管小區住戶黨組織關系。

　　（五）充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

　　（六）協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年本單位收入預算總額為96.37萬元，其中：當年財政撥款收入96.37萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算96.37萬元，其中：人員支出51.30萬元，日常公用支出9.15萬元，對個人和家庭的補助支出5.92萬元，專項支出30萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的聯絡、協調、服務在蓉攀籍離退休干部的各項工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的服務工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出90.69萬元，主要用于本單位工作人員工資、日常運轉以及為完成特定服務工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：聯絡、協調在蓉攀籍離退休干部的各項服務工作、走訪看望慰問在蓉攀籍離退休干部等專項支出。

　　（二）住房保障支出5.68萬元，用于本單位按照規定標準為本單位職工繳納的住房公積金支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數0.19萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費：2016年本單位沒有安排出國計劃及出境人員，更無出國（境）經費的預算。

　　（二）攀枝花市成都干部服務中心2015年5月經市委編委會議研究決定同意成立，為攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬由財政全額撥款的公益一類事業單位，位于成都市東坡北一路99號5棟3單元404房間，承擔在蓉攀籍離退休干部的相關服務工作，2016年公務接待費預算為0.19萬元。主要是用于保障單位正常接待工作。

　　（三）2016年未安排公務用車購置，所以也就沒有車輛運行維護經費的預算。

　　附件：附表.xls