攀枝花市成都干部休養所2025年單位預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）干休所職能簡介：落實干休所離休老干部政治、生活待遇。作好離休老同志日常管理服務。為方便離休老干部看病就醫提供服務。開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

（二）干休所2025年重點工作

2025年，成都干休所將繼續認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞市委市政府中心工作，在市政府駐成都辦事處和市委老干部局的堅強領導下，嚴格落實市委市政府工作要求，強化擔當作為，用心用情用力，全力做好干休所老干部服務工作，以更好的成績讓市委市政府放心，讓全體離退休老干部滿意。

一是繼續加強黨的建設。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，認真抓好中央二十屆三中全會和省委十二屆六次全會精神和市委重要會議精神的貫徹落實，抓好黨支部各項制度落實，站位全局發展，主動融入大局，努力為攀枝花高質量發展、實現共同富裕做出應有的貢獻。

二是用心用情用力做好老干部服務。繼續抓好“兩項待遇”的落實，適應新形勢新特點，定期不定期組織開展小型分散相對集中活動，堅持定期上門走訪慰問，繼續抓好老干部文件閱覽、情況通報、學習考察的服務保障，努力為老干部提供高質量服務。

三是加強干部隊伍建設。緊密結合干休所工作實際，內強素質外塑形象，切實打造“講政治、講奉獻、業務精、作風好”的高素質干部隊伍。打好組合拳，既明確分工各司其職，又角色互補協調配合。堅決落實財政“過緊日子”的要求，厲行節約，不亂花錢，把錢用在最需要的地方。

四是繼續加強小區管理。嚴格落實各項規定，扎實做好干休所安全管理，確保小區安全整潔有序。

• 機構設置情況

干休所無下屬二級預算單位，單位內設機構2個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，干休所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。干休所2025年收支總預算134.93萬元。比2024年預算數增加8.38萬元，主要是2025年預算將2024年單設的一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）6.19萬元合并計入般公共服務支出（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）。

（一）收入預算情況。

干休所2025年收入預算134.93萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入134.93萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。具體如下：

1.一般公共服務支出89.3萬元，占總收入的66.18%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行69.3萬元，占總收入的51.36%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務20萬元，占總收入的14.82%。

2.社會保障和就業支出31.76萬元，占總收入的23.54%。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休23.11萬元，占總收入的17.13%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出8.46萬元，占總收入的6.27%；其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出0.19萬元，占總收入的0.14%。

3.衛生健康支出7.04萬元，占總收入的5.22%。其中：行政事業單位醫療—行政單位醫療4.38萬元，占總收入的3.25%；行政事業單位醫療—公務員醫療補助2.66萬元，占總收入的1.97%。

4.住房保障支出（住房公積金）6.83萬元，占總收入的5.06%。

（二）支出預算情況。

干休所2025年支出預算134.93萬元，其中：基本支出114.93萬元，占85.18%；項目支出20萬元，占14.82%。

1.基本支出包括行政運行69.3萬元、行政單位離退休23.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出8.46萬元、其他社會保障和就業支出0.19萬元、行政單位醫療4.38萬元、公務員醫療補助2.66萬元、住房公積金6.83萬元。

2.項目支出是指一般行政管理事務，即樓棟管理費10萬元、老干部活動及慰問費10萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

干休所2025年財政撥款收支總預算134.93萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入134.93萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出89.3萬元、社會保障和就業支出31.76萬元、衛生健康支出7.04萬元、住房保障支出6.83萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

干休所2025年一般公共預算當年撥款134.93萬元，比2024年預算數增加8.38萬元，主要是項目經費增加5萬元。具體如下：

1.一般公共服務支出89.3萬元，比2024年預算數增加了7.5萬元。其中：人大事務—行政運行0萬元，比2024年預算數減少6.19萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行69.3萬元，比2024年預算數增加8.69萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務20萬元，比2024年預算增加5萬元。

2.社會保障和就業支出31.76萬元，比2024年預算數減少了1.45萬元。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休23.11萬元，比2024年預算數減少了1.75萬元；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出8.46萬元，比2024年預算數增加了0.11萬元；其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出0.19萬元，比2024年預算數增加了0.19萬元。

3.衛生健康支出7.04萬元，比2024年預算數增加了2.02萬元。其中：行政事業單位醫療—行政單位醫療4.38萬元，比2024年預算數增加了0.2萬元；行政事業單位醫療—公務員醫療補助2.66萬元，比2024年預算數增加了2.3萬元；行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出0萬元，比2024年預算數減少了0.48萬元。

4.住房保障支出（住房公積金）6.83萬元，比2024年預算數增加了0.31萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出89.3萬元，占66.18%；社會保障和就業支出31.76萬元，占23.54%；衛生健康支出7.04萬元，占5.22%；住房保障支出6.53萬元，占5.06%。

1.一般公共服務支出：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行69.3萬元，占總預算的51.36%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務20萬元，占總預算的14.82%。

2.社會保障和就業支出：行政事業單位養老支出—行政單位離退休31.76萬元，占總預算的23.54%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出8.46萬元，占總預算的6.27%；其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出0.19萬元，占總預算的0.14%。

3.衛生健康支出：行政事業單位醫療—行政單位醫療7.04萬元，占總預算的5.22%；行政事業單位醫療—公務員醫療補助2.66萬元，占總預算的1.97%。

4.住房保障支出—住房公積金6.83萬元，占總預算的5.06%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為69.3萬元，主要用于：本單位公務人員和編內聘用人員的工資、津補貼、獎金及日常運轉和接待工作。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2025年預算數為20萬元，主要用于：為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出樓棟管理和老干部活動慰問經費。

3.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為23.11萬元，主要用于：退休人員社保統籌外房貼、生活補助及公用福利黨建支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為8.46萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養老保險繳費支出。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為0.19萬元，主要用于：單位承擔的公務員工傷保險、機關工勤人員工傷保險和失業保險的繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為4.38萬元，主要用于：單位承擔的職工基本醫療保險繳費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為2.66萬元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為6.83萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

干休所2025年一般公共預算基本支出134.93萬元，其中：

人員經費100.15萬元，主要包括：基本工資18.62萬元、津貼補貼13.47萬元、獎金18.52萬元等工資獎金津補貼50.62萬元；機關事業單位基本養老保險繳費8.46萬元、職工基本醫療保險繳費4.39萬元、公務員醫療補助繳費0.87萬元、其他社會保障繳費0.19萬元等社會保障繳費13.91萬元；住房公積金6.83萬元；其他工資福利支出6.29萬元；生活補助20.72萬元、醫療費補助1.79萬元等社會福利和救助22.51萬元。

公用經費97.67萬元，主要包括：辦公費0.39萬元、水費0.03萬元、電費0.18萬元、郵電費0.9萬元、差旅費1.36萬元、工會經費1.01萬元、福利費1.04萬元、其他交通費用3.78萬元等辦公經費8.72萬元；公務接待費0.11萬元；公務用車運行維護費3.4萬元；其他商品和服務支出2.55萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

干休所2025年“三公”經費財政撥款預算數3.51萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.11萬元，公務用車購置及運行維護費3.4萬元。

• 因公出國（境）經費與2024年預算持平。

主要原因是根據工作統一安排，2025年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

• 公務接待費與2024年預算持平。

主要原因是希望單位嚴格執行預算，保障正常接待工作的運轉。

2025年公務接待費計劃用于省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；著力引進技術和資金，協助市內企業拓展市外市場；負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

• 公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平

主要原因是希望單位在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、控制成本。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費3.4萬元，用于3輛公務用車用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、信訪及應急事項等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

干休所2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

九、政府性基金預算支出情況說明

干休所2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

干休所2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，干休所的機關運行經費財政撥款預算為14.78萬元，比2024年預算增加0.1萬元，增長0.68%。是為保障本單位正常運行用于辦公經費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他費用的支出。

（二）政府采購情況。

干休所2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，干休所共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年干休所開展績效目標管理的項目2個，涉及預算15萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目2個，涉及預算15萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款））一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資的津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

14.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

119002干休所2025年單位預算編制說明.doc

119002干休所2025年單位預算公開報表.xlsx