關(guān)于四川省攀枝花市成都干休所2014年部門決算編制的說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　干休所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)室和醫(yī)務(wù)室。其人員除1名編內(nèi)聘用駕駛員在冊(cè)外，其余都為退休人員，所以市委組織部下派1人負(fù)責(zé)干休所的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，另攀枝花市政府駐成辦借用1人協(xié)助其工作，返聘醫(yī)生1人、長(zhǎng)期聘用門衛(wèi)（臨時(shí)工）4人。

　　現(xiàn)干休所的老干部年齡普遍較大，離休老干部中年齡最小都已84歲了。2014年，干休所在開(kāi)展群眾教育實(shí)踐活動(dòng)中，聯(lián)系工作實(shí)際,以強(qiáng)化服務(wù)為中心，努力做好為老干部服務(wù)的各項(xiàng)工作，具體如下：

　　（一）組織老干部們開(kāi)展迎春團(tuán)拜活動(dòng)，通過(guò)老同志和工作人員一道品茶座談、表演節(jié)目、征求意見(jiàn)、總結(jié)工作等形式，達(dá)到愉悅身心、交流感情之目的。從而也增進(jìn)了老干部與工作人員之間的相互理解和相互支持。

　　（二）與老干部黨支部一起為老同志舉辦集體祝壽活動(dòng)。請(qǐng)他們交流養(yǎng)生長(zhǎng)壽之道，為他們獻(xiàn)祝壽詞，唱祝壽歌，送生日慰問(wèn)金，吃生日蛋糕，辦生日宴會(huì)。成辦黨委領(lǐng)導(dǎo)也到場(chǎng)祝賀，并給壽星贈(zèng)送生日禮品。使他們切身感受領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、工作人員的熱情，我們的干休所就是一個(gè)溫馨與和諧的大家庭。

　　（三）先后8次組織老干部外出到龍泉、新都、雙流、青白江等處游覽休閑，讓他們親身感受城鄉(xiāng)建設(shè)的偉大成就和祖國(guó)日新月異的變化，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的成果及其帶給人民的福利。

　　（四）為老干部提供就醫(yī)、公出等服務(wù)性用車276次，探望、慰問(wèn)生病住院的老同志23人次。同時(shí)利用所醫(yī)務(wù)室的現(xiàn)有條件，為老同志提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)476人次，為他們采購(gòu)價(jià)值11萬(wàn)多元的醫(yī)藥用品，極大方便了住所老同志就近問(wèn)醫(yī)拿藥。組織住所離休老干部體檢，掌握老同志的身體健康狀況。還與市醫(yī)保局協(xié)商，請(qǐng)他們到干休所為老干部統(tǒng)一辦理醫(yī)保卡，減少了老同志的奔波之苦。

　　（五）為老同志訂購(gòu)報(bào)刊雜志28種、120件。為老同志集體活動(dòng)照相870人次。協(xié)同原單位解決老同志的醫(yī)藥費(fèi)、書報(bào)費(fèi)、電話費(fèi)、水電氣等費(fèi)用的報(bào)銷問(wèn)題。

　　（六）幫助解決老干部日常生活中的其他困難，如水、電、氣故障，屋頂漏水，家具搬運(yùn)等問(wèn)題，并協(xié)助原單位處理好老干部逝世后的善后工作。

　　（七）干休所對(duì)五棟和十四棟樓頂和下水道進(jìn)行了維修、清理，增添了院內(nèi)花草，使醫(yī)務(wù)室、活動(dòng)室和住所院內(nèi)整潔，給老同志營(yíng)造一個(gè)良好的環(huán)境和生活空間。

　　（八）干休所的老干部遠(yuǎn)離原單位，子女大多不在身邊。我們就在春節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、重陽(yáng)節(jié)等重大節(jié)日時(shí)，購(gòu)一些米、油和水果慰問(wèn)全體老干部，把組織的關(guān)心帶到每一家。

　　（九）春節(jié)前，我們和老干部黨支部支委，到家去看望慰問(wèn)因行動(dòng)不方便或有病不能參加活動(dòng)的老干部。送去組織的關(guān)心和節(jié)日的祝福。

　　主要職能：

　　（一）落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。

　　（二）做好離休老同志日常管理服務(wù)。

　　（三）為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

　　（四）開(kāi)展離休老干部的文化娛樂(lè)活動(dòng).組織他們外出參觀考察。

　　二、部門概況

　　我所屬二級(jí)決算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年我所收入決算總額為95.74萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入86.03萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.3萬(wàn)元，其他收入（利息收入）0.41萬(wàn)元。收入決算總額較2013年減少106.79萬(wàn)元，主要原因：（一）成都干休所2012年末結(jié)余了39.8323萬(wàn)元，其中未發(fā)放退休人員調(diào)整的2011年至2012年津補(bǔ)貼提高部分4.8323萬(wàn)元，由市委組織部申請(qǐng)轉(zhuǎn)入的35萬(wàn)元購(gòu)車款也未支出；（二）本年度年初預(yù)算“一般行政管理項(xiàng)目支出”數(shù)為57萬(wàn)元，后追加老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和消防器材購(gòu)置經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。2012年末，市財(cái)政局下達(dá)預(yù)算指標(biāo)35萬(wàn)元予干休所，由其代市委組織部購(gòu)置公務(wù)用車1輛，后市委組織部自行購(gòu)置了公務(wù)用車，所以本年度財(cái)政調(diào)劑年初預(yù)算指標(biāo)35萬(wàn)元?dú)w還市委組織部；（三）2013年追加的辦公經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)聘用人員勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元；（四）2013年財(cái)政撥入政府性基金預(yù)算撥款17.98萬(wàn)元用于購(gòu)置公務(wù)車輛。

　　2014年我所支出決算總額為95.74元，其中：一般公共服務(wù)支出35.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)47.16萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生3.16萬(wàn)元，住房保障支出0.56萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.71萬(wàn)元。支出決算總額較2013年減少106.79萬(wàn)元，主要原因： 2013年上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.8323萬(wàn)元，其中未發(fā)放退休人員調(diào)整的2011年至2012年津補(bǔ)貼提高部分4.8323萬(wàn)元在2013年發(fā)放； 2013年還補(bǔ)發(fā)了編內(nèi)聘用駕駛員的增資部分；2012年末申請(qǐng)轉(zhuǎn)入的35萬(wàn)元購(gòu)車款在2014年財(cái)政調(diào)劑年初預(yù)算指標(biāo)歸還市委組織部；2014年還減少了租賃、物業(yè)、咨詢等費(fèi)用、委托的大型維修綠化及汽車購(gòu)置支出。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　我所財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)專項(xiàng)工作。

　　基本支出，是用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于離休老干部服務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出35.15萬(wàn)元，主要用于：編內(nèi)聘用人員工資和保險(xiǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出、編外長(zhǎng)期聘用人員的勞務(wù)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、離休老干部活動(dòng)慰問(wèn)費(fèi)、車輛維護(hù)運(yùn)行支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出47.16萬(wàn)元，主要用于：本單位退休職工的人員經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、公用活動(dòng)費(fèi)支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出3.16萬(wàn)元，主要用于：離休老干部體檢支出。

　　（四）住房保障支出0.56萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝谎a(bǔ)貼編內(nèi)聘用人員住房公積金。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)/下降0%（或與2013年決算持平）。

　　2014年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)下降75.38%，主要原因是人數(shù)的減少、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的降低。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，29人，共計(jì)支出0.5萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：攀枝花市委老干部局、市委組織部、市人大、市政協(xié)等相關(guān)單位看望慰問(wèn)駐所離休老干部時(shí)發(fā)生的工作餐費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)下降49.15%，主要原因是：（1）2013年財(cái)政撥入政府性基金預(yù)算撥款179,800.00元，成干所購(gòu)置了1輛公務(wù)用帕薩特轎車（價(jià)值:197,700.00元），其購(gòu)置附加費(fèi)由單位另行支出，所以2013年度決算時(shí)，公務(wù)用車購(gòu)置支出數(shù)為17,900.00元。（2）本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)減少的原因是申請(qǐng)報(bào)廢了1輛本田雅閣轎車,所以保險(xiǎn)、維修等汽車費(fèi)用就有所降低，同時(shí)本年度還比上年度減少了新購(gòu)車輛的內(nèi)裝、除味等費(fèi)用。

　　2014年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,車輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛、越野0車輛、載客汽車0輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.83萬(wàn)元，用于離休老干部看病就醫(yī)、外出活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：成干所2014年度部門決算公開(kāi)表.xls