攀枝花市殘疾人康復教育中心 2025年單位預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市殘疾人康復教育中心職能簡介。

攀枝花市殘疾人康復教育中心工作職責任務是為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

（二）市殘疾人康復教育中心2025年重點工作。

1.深入推進精神疾病缺損性社會功能康復項目。探索建立政府主導、部門主管、專業機構主力、家庭主責、社會力量支持的“五主共治”精神康復治理服務標準體系，填補行業空白，打造川西南滇西北地區精神障礙患者康復服務新高地。

2.繼續推進區域性精神殘疾康復中心—庇護性就業工廠項目。在2025年6月30日前完成本項目所有的康復服務項目，驗收通過后，盡快將庇護性就業工廠投入使用。

3.殘疾人信訪維穩維權中心項目。在2025年6月30日前完成本項目，驗收通過后，盡快投入使用。

二、機構設置情況

市殘疾人康復教育中心無下屬二級預算單位，單位內設科室2個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入158.19萬元；支出包括：社會保障和就業支出138.08萬元、衛生健康支出9.01萬元、住房保障支出11.10萬元。市殘疾人康復教育中心2025年收支總預算158.19萬元。比2024年預算數增加0.45萬元，主要是人員經費的增加。

（一）收入預算情況。

市殘疾人康復教育中心2025年收入預算158.19萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入158.19萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市殘疾人康復教育中心2025年支出預算158.19萬元，其中：基本支出158.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市殘疾人康復教育中心2025年財政撥款收支總預算158.19萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入158.19萬元；支出包括：社會保障和就業支出138.08萬元、衛生健康支出9.01萬元、住房保障支出11.10萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市殘疾人康復教育中心2025年一般公共預算當年撥款158.19萬元，比2024年預算數增加0.45萬元，主要是人員經費的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出138.08萬元，占87.29%；衛生健康支出9.01萬元，占5.69%；住房保障支出11.10萬元，占7.02%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為16.77萬元，主要用于：保障事業單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為14.80萬元，主要用于：單位在職人員養老保險單位繳費部分。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2025年預算數為106.51萬元，主要用于：保障中心職工人員經費及日常運轉經費，確保完成職能工作。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為7.13萬元，主要用于：單位在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為0.96萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為0.92萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為11.10萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費部分支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市殘疾人康復教育中心2025年一般公共預算基本支出158.19萬元，其中：

人員經費144.42萬元，主要包括：基本工資33.32萬元、津貼補貼4.35萬元、績效工資54.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.81萬元、職工基本醫療保險繳費7.13萬元、公務員醫療補助繳費1.88萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金11.10萬元、生活補助14.43萬元、醫療費補助1.24萬元、獎勵金0.01萬元

公用經費13.77萬元，主要包括：辦公費2.45萬元、水費0.04萬元、電費0.78萬元、郵電費0.30萬元、差旅費2.10萬元、維修（護）費0.88萬元、公務接待費0.17萬元、工會經費1.85萬元、福利費1萬元、公務用車運行維護費1.13萬元、其他交通費用1.05萬元、其他商品和服務支出2.02萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市殘疾人康復教育中心2025年“三公”經費財政撥款預算數1.30萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.17萬元，公務用車購置及運行維護費1.13萬元。

（一）因公出國（境）經費較2024年預算持平。主要原因是未安排相關預算。

（二）公務接待費較2024年預算持平。主要原因是嚴格控制公務接待費支出。

2025年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費1.13萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務出行及康復中心建設考察等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

市殘疾人康復教育中心2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明。

2025年非財政撥款安排公務接待費較2024年預算持平。主要原因是未安排預算。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明。

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是未安排預算。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

九、政府性基金預算支出情況說明

市殘疾人康復教育中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

市殘疾人康復教育中心2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，市殘疾人康復教育中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

市殘疾人康復教育中心2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，市殘疾人康復教育中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年市殘疾人康復教育中心開展績效目標管理的項目19個，涉及預算158.19萬元。其中：人員類項目12個，涉及預算144.42萬元；運轉類項目7個，涉及預算13.77萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

十二、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）:反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金預算支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市殘疾人康復教育中心2025年單位預算編制說明.doc

攀枝花市殘疾人康復教育中心2025年單位預算公開報表.xlsx