攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館成立于1981年4月1日，屬全額撥款的事業(yè)單位，歸口市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)。2004年1月9日，在全省率先晉升為國家一級城建檔案館。現(xiàn)有職工16人，退休人員11人。館內(nèi)機構(gòu)設(shè)有辦公室（值班室、財務(wù)室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室）、聲像信息科、工程接收科、管理編研科，工會，主要工作職責(zé)是接收、管理、利用全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案，為城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、管理和城市科學(xué)研究服務(wù)。

　　（二）市城建檔案館2019年重點工作：1、積極主動做好跟蹤服務(wù)指導(dǎo)工作，確保指導(dǎo)率100%，檔案歸檔率95%以上。新接收整理入庫檔案3500卷，杜絕不規(guī)范、不合格檔案入庫。2、做好現(xiàn)有館藏檔案“八防”工作，確保檔案安全管理，不發(fā)生泄密事件。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館屬獨立核算事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出266.70萬元、住房保障支出19.65萬元。市城建檔案館2019年收支總預(yù)算312.84萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年收入預(yù)算312.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入312.84萬元，占100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年支出預(yù)算312.84萬元，其中：基本支出286.84萬元，占91%；項目支出26萬元，占9%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年財政撥款收支總預(yù)算312.84萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入312.84萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出312.84萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款312.84萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少16.23萬元，主要是項目經(jīng)費減少和人員減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出312.84萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為26.49萬元，主要用于：繳納人員養(yǎng)老保險。

　　2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為266.70萬元，主要用于：人員工資及獎金和各項支出。

　　3.住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為19.65萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年一般公共預(yù)算基本支出286.84萬元，其中：

　　人員經(jīng)費253.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經(jīng)費33.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.25萬元，其中：公務(wù)接待費0.45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于檔案異地備份和業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降75%。主要原因是公車改革及車輛報廢。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車一輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）一輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于一輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案驗收、聲像拍攝、辦公用車等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年機關(guān)業(yè)務(wù)運行費286.85萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館共有車輛一輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[801002]攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館.xls

                  [801002]攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館項目支出績效目標(biāo).zip

                  801002攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc