攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市城建檔案館成立于1981年4月1日， 屬全額撥款的事業(yè)單位，歸口市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)。2004年1月9日，在全省率先晉升為國(guó)家一級(jí)城建檔案館。現(xiàn)有職工18人，退休人員7人。館內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室（值班室、財(cái)務(wù)室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室）、聲像信息科、工程接收科、檔案編研科，工會(huì)，主要工作職責(zé)是接收、管理、利用全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案，為城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、管理和城市科學(xué)研究服務(wù)。

　　（二）市城建檔案館2017年重點(diǎn)工作：1、積極主動(dòng)做好跟蹤服務(wù)指導(dǎo)工作，確保指導(dǎo)率100%，檔案歸檔率95%以上。新接收整理入庫(kù)檔案3000卷，杜絕不規(guī)范、不合格檔案入庫(kù)。2、做好現(xiàn)有館藏檔案“八防”工作，確保檔案安全管理，不發(fā)生泄密事件。3、穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案信息化建設(shè)和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案編研工作，完成聲像專題片一部。

　　二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市城建檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市城建檔案館2017年收支總預(yù)算327.15萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市城建檔案館2017年收入預(yù)算327.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入327.15萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市城建檔案館2017年支出預(yù)算327.15萬(wàn)元，其中：基本支出282.15萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占14%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市城建檔案館2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算327.15萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入327.15萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.27萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.34萬(wàn)元、住房保障支出20.54萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市城建檔案館2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款327.15萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出327.15萬(wàn)元.

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市城建檔案館2017年一般公共預(yù)算基本支出282.15萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)244.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)38.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市城建檔案館2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.77萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)零萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降1.3%。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于檔案異地備份及館與館之間的業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降18%。主要原因是一臺(tái)汽車待報(bào)廢。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行費(fèi)等，主要保障業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案驗(yàn)收、聲像拍攝、辦公用車等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市城建檔案館2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市城建檔案館共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市城建檔案館部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　無(wú)。

    附件：市城建檔案館預(yù)算公開表.XLS