攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市城建檔案館成立于1981年4月1日，屬全額撥款的事業(yè)單位，歸口市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)。2004年1月9日，在全省率先晉升為國(guó)家一級(jí)城建檔案館。現(xiàn)有職工17人，退休人員10人。館內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室（值班室、財(cái)務(wù)室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室）、聲像信息科、工程接收科、檔案編研科，工會(huì)，主要工作職責(zé)是接收、管理、利用全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案，為城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、管理和城市科學(xué)研究服務(wù)。

　　（二）市城建檔案館2017年重點(diǎn)工作：1、積極主動(dòng)做好跟蹤服務(wù)指導(dǎo)工作，確保指導(dǎo)率100%，檔案歸檔率95%以上。新接收整理入庫(kù)檔案4000卷，杜絕不規(guī)范、不合格檔案入庫(kù)。2、做好現(xiàn)有館藏檔案“八防”工作，確保檔案安全管理，不發(fā)生泄密事件。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　××（部門(mén)單位簡(jiǎn)稱(chēng)）下屬非獨(dú)立核算單位××個(gè)，其中行政單位××個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位××個(gè)，其他事業(yè)單位××個(gè)。主要包括：（單位的具體名稱(chēng)）。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市城建檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.39萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.11萬(wàn)元、住房保障支出21.57萬(wàn)元。市城建檔案館2017年收支總預(yù)算329.07萬(wàn)元。2018年收支總預(yù)算329.07萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年收入預(yù)算329.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入329.07萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年支出預(yù)算329.07萬(wàn)元，其中：基本支出292.17萬(wàn)元，占88%；項(xiàng)目支出36.9萬(wàn)元，占12%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算329.07萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入329.07萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出329.07萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款329.07萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.92萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出329.07萬(wàn)元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為29.39萬(wàn)元，主要用于：繳納人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為278.11萬(wàn)元，主要用于：人員工資及各項(xiàng)支出。

　　3.住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為21.57萬(wàn)元，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年一般公共預(yù)算基本支出292.17萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)255.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)36.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元。

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)

　　公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降42%。

　　 主要原因是盡量減少公務(wù)接待。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于檔案異地備份和業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因資金壓減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）4輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案驗(yàn)收、聲像拍攝、辦公用車(chē)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36.9萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金，該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資，年終一次性獎(jiǎng)金，特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存的基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：攀枝花市城建檔案館2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                  801002-市城市基本建設(shè)檔案館2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  801002-市城市基本建設(shè)檔案館2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip