攀枝花市地方海事局2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　攀枝花市地方海事局屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。單位職責(zé)為：對轄區(qū)水上交通安全工作開展檢查，按規(guī)定的處罰權(quán)限，對違法船舶、設(shè)施和人員以及所有人和經(jīng)營人實(shí)施處罰；負(fù)責(zé)市內(nèi)重大水上交通事故的統(tǒng)計(jì)和調(diào)查處理工作。并對縣區(qū)海事處的相關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)船舶的法定檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督、檢查轄區(qū)的船舶登記、船舶進(jìn)出港簽證等監(jiān)督管理業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)水域通航秩序和維護(hù)等工作。對轄區(qū)內(nèi)船舶發(fā)生安全事故應(yīng)急救援以及船舶防抗雷雨大風(fēng)和船舶大面積污染水域應(yīng)急反應(yīng)等工作。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作

　　1、規(guī)范行政執(zhí)法行為，提高行政管理效能，建立健全海事執(zhí)法人員培訓(xùn)制度，積極參加部、省組織的航務(wù)海事業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，市局組織開展1至2期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，繼續(xù)深化“每月一次集中學(xué)法”制度、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和十九大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和警示教育活動，持續(xù)加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制和限時辦結(jié)制，不斷樹立航務(wù)海事良好形象。

　　2、進(jìn)一步夯實(shí)安全工作基礎(chǔ)，加強(qiáng)從業(yè)人員教育培訓(xùn)。壓實(shí)水上安全監(jiān)管責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)汛期安全管理制度，強(qiáng)化重點(diǎn)航段、重點(diǎn)時段、重點(diǎn)船舶的安全監(jiān)管，確保船舶安全度汛。

　　3、認(rèn)真做好黃金周及小長假期間水路運(yùn)輸保障工作，科學(xué)制定應(yīng)急運(yùn)輸方案，合理調(diào)配運(yùn)力，防止出現(xiàn)旅客滯留現(xiàn)象，督促水運(yùn)企業(yè)提升服務(wù)水平，節(jié)假日期間，做好值守和信息報送與發(fā)布工作。

　　4、積極向上對接金沙江下游航道等級和航道保護(hù)范圍，密切關(guān)注國家層面關(guān)于金沙江下游航運(yùn)資源開發(fā)的有關(guān)政策，搶抓機(jī)遇，隨時做好重啟攀枝花港一期工程項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備工作；對我市潛在水路運(yùn)輸市場提前謀劃，利用規(guī)劃科學(xué)引領(lǐng)未來金沙、銀江等新增庫區(qū)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施適時、有序啟動建設(shè)，并把好水路運(yùn)輸市場準(zhǔn)入關(guān)。

　　5、加強(qiáng)水運(yùn)企業(yè)規(guī)范化建設(shè)，提高管理者的綜合素質(zhì)；按照“交通+旅游”工作要求，積極支持水運(yùn)企業(yè)拓展二灘庫區(qū)、桐子林庫區(qū)和迷昜湖水路客運(yùn)市場，打造攀枝花陽光康養(yǎng)旅游品牌。

　　6、認(rèn)真履行水污染防治工作職責(zé)，打好水上交通環(huán)境保護(hù)“三大戰(zhàn)役”；切實(shí)抓好水運(yùn)行業(yè)廁所設(shè)施整改達(dá)標(biāo)工作；按照水上交通“河長制”四項(xiàng)工作清單及水污染防治行動計(jì)劃實(shí)施方案安排，進(jìn)一步落實(shí)工作責(zé)任、細(xì)化工作措施，扎實(shí)開展航道、船舶、港口水污染防治工作。

　　7、提請省航務(wù)管理局協(xié)調(diào)省交通運(yùn)輸廳和省財(cái)政廳出臺《四川省農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價格補(bǔ)助壓減調(diào)整資金分配使用規(guī)定》，以有效解決水運(yùn)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整、水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、節(jié)能環(huán)保船型推廣應(yīng)用、水上交通安全管理等問題。

　　8、按照我市水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)工程實(shí)施方案安排，全力做好我市建設(shè)應(yīng)急救助站相關(guān)工作。

　　進(jìn)一步充實(shí)應(yīng)急救援隊(duì)伍和應(yīng)急救援設(shè)備，適時組織開展1-2次水上交通突發(fā)事件應(yīng)急演練，不斷提升我市水上交通應(yīng)急救援能力。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我單位由市地方海事局和市水上應(yīng)急救援中心兩家單位組成。現(xiàn)單位編制23名（其中地方海事局18名，水上應(yīng)急救援中心5名）。市地方海事局內(nèi)設(shè)三科一室：航務(wù)管理科、港監(jiān)船檢科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、辦公室。

　　現(xiàn)實(shí)有在職人員19名。退休人員3名。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。攀枝花市地方海事局2018年收支總預(yù)算391.28萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市地方海事局2018年收入預(yù)算391.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入391.28萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市地方海事局2018年支出預(yù)算391.28萬元，其中：基本支出344.28萬元，占88%；項(xiàng)目支出47萬元，占12%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市地方海事局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算391.28萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入391.28萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出283.77萬元、社會保障和就業(yè)支出35.19萬元、交通運(yùn)輸支出47萬元、住房保障支出25.32萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市地方海事局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款391.28萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加25.94萬元，主要是人員增加、工資變更。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出283.77萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出35.19萬元，占9%、交通運(yùn)輸支出47萬元，占12%、住房保障支出25.32萬元，占6%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為243.06萬元，主要用于：市地方海事局人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市地方海事局2018年一般公共預(yù)算基本支出344.28萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)282.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)61.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市地方海事局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.84萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬元。

　　（一）我單位無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省、市安全等工作方面的接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：執(zhí)法車3，船舶折合車輛8輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬元，用于車輛和船舶的使用、維護(hù)、燃油、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障安全檢查、水上應(yīng)急救援等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　我單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，參公管理事業(yè)單位市地方海事局及事業(yè)單位水上應(yīng)急救援中心，兩家單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為60.36萬元，比2017年預(yù)算65.29萬元減少4.93萬元，下降7.5%。因單位在職職工社保金存在經(jīng)費(fèi)缺口，都用公用經(jīng)費(fèi)在做彌補(bǔ)。本年度公用經(jīng)費(fèi)的減少會給我單位帶來更大的經(jīng)費(fèi)缺口。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市地方海事局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市地方海事局專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款47萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：海事局2018年度部門預(yù)算公開報表.xls

                 305005-市地方海事局2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 305005-市地方海事局2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xlsx