攀枝花市地理信息中心2019年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市地理信息中心負責擬制我市地理信息系統發展規劃并組織實施，負責城市基礎空間庫的實時更新及日常維護，為各級機關及企事業單位提供測繪地理信息服務。

　　（二）攀枝花市地理信息中心2019年重點工作

　　對城市基礎空間數據庫實施持續更新，為城市經濟建設提供測繪地理信息服務。

　　豐富遙感影像統籌平臺數據內容，強化服務能力。

　　做好城市地下綜合管線系統更新維護，推動數據共享和應用。

　　推進測繪備災數據庫建設。

　　開展多規合一平臺建設研究。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市地理信息中心為市住房和城鄉規劃建設局下屬獨立核算的二級單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。攀枝花市地理信息中心2019年收支總預算677.3萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市地理信息中心2019年收入預算677.3萬元，其中：一般公共預算撥款收入177.3萬元，占26%；政府性基金預算撥款收入500萬元，占74%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市地理信息中心2019年支出預算677.3萬元，其中：基本支出177.3萬元，占26%；項目支出500萬元，占74%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市地理信息中心2019年財政撥款收支總預算677.3萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入177.3萬元、本年政府性基金預算撥款收入500萬元。支出包括：社會保障和就業支出17.15萬元、城鄉社區支出647萬元、住房保障支出13.15萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市地理信息中心2019年一般公共預算當年撥款177.3萬元，比2018年預算數減少506.4萬元，主要是預算科目變動。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出17.15萬元，占10%；城鄉社區支出147萬元，占83%；住房保障支出13.15萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為0萬元

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為0萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市地理信息中心2019年一般公共預算基本支出177.3萬元，其中：

　　（一）人員經費156.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　（二）公用經費20.7萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市地理信息中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.387萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.387萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費預算安排。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降100%，主要原因是事業單位公務用車改革，3臺車輛全部交機關事務管理局進行拍賣，單位現無公務用車。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市地理信息中心2019年政府性基金預算支出500萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出500萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市地理信息中心無業務運行經費財政撥款。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市地理信息中心單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市城市基本建設檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款500萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.支三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[801004]攀枝花市地理信息中心.xls

                  [801004]攀枝花市地理信息中心項目支出績效目標.zip

                  801004攀枝花市地理信息中心2019年政府采購預算編制說明.doc