關(guān)于攀枝花市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2016年部門預(yù)算編制的說明

　　一、基本職能及主要工作

　　我辦主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市普通高校、普通中等專業(yè)學(xué)校、成人高校、高等自學(xué)考試、國家研究生考試、中小學(xué)教師資格證考試的各項(xiàng)考務(wù)工作；招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　我辦在2016年開展的主要活動(dòng)：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術(shù)、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學(xué)考試，以及自考畢業(yè)證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會(huì) ；9、組織研究生考試；10、中小學(xué)教師資格證考試。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我單位收入預(yù)算總額為319.85萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入319.85萬元(其中教育收費(fèi)安排100萬元)，相應(yīng)安排支出預(yù)算319.85萬元，其中：人員支出116.73萬元，日常公用支出27.77萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.35萬元，專項(xiàng)支出100萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我單位預(yù)算安排支出：319.85萬元，主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的組織實(shí)施全市普通高校、普通中等專業(yè)學(xué)校、成人高校、高等自學(xué)考試、研究生考試的各項(xiàng)考務(wù)工作、招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　基本支出：219.85萬元，其中，基本工資：33.25萬元、津貼補(bǔ)貼：50.13萬元、績效工資：19.15萬元、獎(jiǎng)金：2.33萬元、聘用人員工資：4.05萬元、社會(huì)保障費(fèi)：7.82萬元、離退休費(fèi)61.40萬元、住房公積金：13.07萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：0.88萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)等27.77萬元。

　　項(xiàng)目支出：100萬元，用于各類招生業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出、用于國家級考試標(biāo)準(zhǔn)化考場建議支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出245.38萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成我辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施的各類招生考試的項(xiàng)目支出。其中，基本支出：工資福利支出：116.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：0.88萬元，日常公用支出：27.77萬元。項(xiàng)目支出：100萬元，用于各類招生業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，彌補(bǔ)日常公用支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出61.4萬元，主要用于單位退休人員支出。

　　（三）住房保障支出13.07萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.97萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元，公務(wù)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬元）

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平，均為0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降63%，主要原因是2015年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出下降，2016預(yù)算安排減少。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算下降24%.主要原因是2016預(yù)算安排減少。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬元，用于日常公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障日常工作正常進(jìn)行。

　　附件：2016預(yù)算公開.XLS