攀枝花市兒童福利院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　

攀枝花市兒童福利院2019年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市兒童福利院職能簡(jiǎn)介。

我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無(wú)依無(wú)靠、無(wú)生活來(lái)源孤兒的收養(yǎng)、保育護(hù)理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會(huì)殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

（二）攀枝花市兒童福利院2019年重點(diǎn)工作。

我院在市民政局的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過(guò)抓重點(diǎn)，克難關(guān)，創(chuàng)亮點(diǎn)，切實(shí)做好孤殘兒童服務(wù)各項(xiàng)工作，推進(jìn)常規(guī)工作全面發(fā)展。1、繼續(xù)做好二期工程項(xiàng)目工作。2、進(jìn)一步推動(dòng)我院規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立一支專業(yè)化隊(duì)伍。加大干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，促進(jìn)各項(xiàng)工作的專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展。

二、單位構(gòu)成情況

市兒童福利院機(jī)構(gòu)編制數(shù)28人，在編人員20人，編內(nèi)聘用人員4人，實(shí)際在職人員24人。其中，管理崗位5人，專業(yè)技術(shù)崗位7人，工勤技能崗位8人，編內(nèi)聘用5人。另有退休人員4人。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市兒童福利院月所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4339215元；預(yù)算支出4339215元,包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出40781059元，住房保障支出261156元。市兒童福利院2019年收支總預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長(zhǎng)10.47%。

（一）收入預(yù)算情況

市兒童福利院2019年收入預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長(zhǎng)10.47%。其中；一般公共預(yù)算撥款收入4339215元，占100%；。

（二）支出預(yù)算情況

市兒童福利院2019年支出預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長(zhǎng)10.47%。其中：基本支出3569215元，占80.4%；項(xiàng)目支出770000元，占19.6%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市兒童福利院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長(zhǎng)10.47%。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4339215元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4078059元，住房保障支出261156元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市兒童福利院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4339215元，比2018年預(yù)算數(shù)增加411115元，主要是新考入3名工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年預(yù)算支出4339215元，占100%；其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出310814元，占60.77%；住房保障支出261156元，占6.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政運(yùn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為310814元，主要用于職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為3767245元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費(fèi)用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為261156元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市兒童福利院2018年一般公共預(yù)算基本支出3569215元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3199326元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、編內(nèi)聘用人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)369889元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市兒童福利院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)24300元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6300元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元。

• 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的人次和批次。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外來(lái)交流公務(wù)人員就餐接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)1輛。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明     無(wú)

攀枝花市兒童福利院2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

攀枝花市兒童福利院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2018年底，兒童福利院所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況  

2019年攀枝花市兒童福利院用通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

                   

　　附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[501010]攀枝花市兒童福利院.xls

                  [501010]攀枝花市兒童福利院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                  501010市兒童福利院2019年政府采購(gòu)預(yù)算公開(kāi)模板.doc

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