攀枝花市二中2021年部門預算公開

 

 

攀枝花市第二初級中學校

2021年部門預算編制說明

 

 

目    錄

 

 

 

一、基本職能及主要工作....................2

二、單位構成情況..........................2

三、收支預算情況說明.......................3

四、財政撥款收支預算情況說明................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明............3

六、一般公共預算基本支出情況說明.............4

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....5

八、政府性基金預算支出情況說明...............6

九、其他重要事項的情況說明...................6

十、名詞解釋.................................7

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介。

攀枝花市第二初級中學校，始建于1978年，校園面積10800平方米，是攀枝花市教育和體育局直屬學校中規模大、聲譽高的單設初級中學學校目前擁有33個教學班，有1500余名學生，在崗職工127名，專任教師120人。學校硬件設施一流，擁有現代化的理、化、生實驗室、藝體活動室、自動錄播室、教師書吧、精品書庫、校園電視臺及攀枝花市未成年人心理成長指導中心等教育教學配套設施18間。學校對校園實行全封閉式的管理，建有先進的校園監控系統，聘用正規保安公司安保人員晝夜值班，創造了溫馨、清靜的教學環境。

辦學宗旨：學生的健康成長和未來幸福高于一切。

辦學理念：以人為本，積極促進師生、學校共同發展。

辦學目標：追求卓越，打造“精品+特色”的“誠信二中、知識二中、禮儀二中、和諧二中、魅力二中”。

辦學思路：立足于學生未來的長遠發展，致力于學校整體辦學水平上臺階、創一流。

團隊精神：為二中人的幸福感和歸屬感而拼搏奮斗。

（二）2021年重點工作。

為高一級學校輸送全面發展人才。

二、單位構成情況

攀枝花市第二初級中學校是獨立核算單位，無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市二中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2407.34萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：教育支出2027.19萬元，社會保障和就業支出190.46萬元，住房保障支出189.69萬元。攀枝花市二中2021年收支總預算2407.34萬元。與2020年相比，收入預算增加164.82萬元，增長7.35%，主要是因為單位人員有所增加而形成的人員經費增加及學生人數增加而形成的各項公用經費的增加。

（一）收入預算情況

攀枝花市二中2021年收入預算2407.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入2407.34萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市二中2021年支出預算2407.34萬元，其中：基本支出2415.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市二中2021年財政撥款收支總預算2407.34萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2407.34萬元；支出包括：教育支出2027.19萬元，社會保障和就業支出190.45萬元，住房保障支出189.69萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市二中2021年一般公共預算當年撥款2407.34萬元，比2020年預算數增加164.82萬元，主要是人員經費的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

初中教育支出2027.19萬元，占84.2%；機關事業單位基本養老保險支出190.45萬元，占7.9%，住房公積金189.69萬元，占7.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育（項）2021年預算數為2027.19萬元，主要用于：工資福利支出，商品服務支出和對個人和家庭的補助支出。

2.社會就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險支出（項目）2021年預算數為190.45萬元，主要用于職工養老保險費用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為189.69萬元，主要用于職工的住房公積金的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市二中2021年一般公共預算基本支出2407.34萬元，其中：

人員經費1734.83萬元，主要包括：基本工資634.55萬元、津貼補貼67.08萬元、績效工資879.12萬元，職工基本醫療保險費121.72萬元，公務員醫療補助經費10.24萬元，其他社會保險費22.13萬元。

公用經費172.44萬元，主要包括：辦公費27.72萬元、水費15.4萬元，電費15.4萬元，郵電費0.91萬元，差旅費15.36萬元，公務接待費0.5萬元，工會會費31.61萬元，福利費23.99萬元，公務用車運行維護費1.62萬元，其他交通費0.5萬元，其他商品服務 39.43萬元。

對個人和家庭的補助119.92萬元，主要包括：退休費112.68萬元，生活補助1萬元，醫療費補助 6.24萬元。

住房公積金189.69萬元。

機關事業單位基本養老保險費190.45萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市二中2021年“三公”經費財政撥款預算數2.12萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2021年預算與2020年預算持平。主要原因是近兩年未安排有此項目。     

根據市外事僑務辦批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算與2020年持平。

2021年公務接待費計劃用于接待上級檢查、調研等工作餐支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.5%，主要原因是單位壓縮開支而形成。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車的維修、燃油及車輛通行等方面支出，主要保障車輛正常運行，從而保障學校的正常工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市二中2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

攀枝花市二中2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市第二初級中學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市第二初級中學校共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市第二初級中學校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的教育的資助，如捐贈、補貼等。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市第二初級中學校2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市二中2021年預算公開.xlsx

2021年政府采購安排情況說明.doc

 

 

攀枝花市第二初級中學校

   2021年2月18日