攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校，始建于1978年，校園面積10800平方米，是攀枝花市教育體育局直屬學(xué)校中規(guī)模大、聲譽(yù)高的單設(shè)初級(jí)中學(xué)。學(xué)校坐落在市中心炳草崗二街房，交通便利，綠樹(shù)成蔭，環(huán)境優(yōu)美。

　　學(xué)校目前擁有34個(gè)教學(xué)班，有1700余名學(xué)生，在崗職工139名，其中高級(jí)教師40人，中級(jí)教師61人；突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家及學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人2人,省級(jí)骨干教師3人，市級(jí)學(xué)科帶頭人2人，市級(jí)骨干教師11人，縣級(jí)學(xué)科帶頭人3人，縣級(jí)骨干教師9人，碩士研究生13人；校級(jí)干部4人，中層干部11人。學(xué)校教師富有朝氣，充滿(mǎn)活力，勤奮敬業(yè)，正在成為一支具有先進(jìn)教育理念并掌握現(xiàn)代化教育技術(shù)的專(zhuān)業(yè)化教師隊(duì)伍。

　　學(xué)校硬件設(shè)施一流，擁有現(xiàn)代化的理、化、生實(shí)驗(yàn)室、藝體活動(dòng)室、自動(dòng)錄播室、教師書(shū)吧、精品書(shū)庫(kù)、校園電視臺(tái)及攀枝花市未成年人心理成長(zhǎng)指導(dǎo)中心等教育教學(xué)配套設(shè)施18間。市二中有教室40間，整潔明亮；擁有功能齊全、管理一流、占地880多平方米的“環(huán)保食堂”，干凈整潔，可以同時(shí)容納600多人就餐；學(xué)生宿舍2700余平方米，有400平方米的太陽(yáng)能24小時(shí)提供熱水洗澡，設(shè)施齊備，可容納600多人住宿，現(xiàn)已達(dá)到公寓化水平，管理嚴(yán)格規(guī)范，生活指導(dǎo)教師晝夜值班。

　　學(xué)校聘用正規(guī)保安公司安保人員晝夜值班，建有先進(jìn)的校園監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)校園實(shí)行全封閉式的管理，保證教學(xué)環(huán)境安靜，無(wú)干擾。

　　近年來(lái)，學(xué)校大力推進(jìn)新課改，積極推行“課堂教學(xué)模式和教學(xué)方法”的改革，并充分利用現(xiàn)代教育技術(shù)提高課堂教學(xué)效率和水平，教育教學(xué)質(zhì)量一直居于全市同類(lèi)學(xué)校前列，四川省一級(jí)示范高中升學(xué)率一直保持很高水平。自2010年春季學(xué)期以來(lái)，市二中與毗鄰的幾家市級(jí)體育、文化單位聯(lián)合開(kāi)展學(xué)生藝體特色課外活動(dòng)，使學(xué)校在保持教學(xué)質(zhì)量全市領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，藝體工作也躍上了新臺(tái)階。

　　學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，關(guān)注學(xué)生的身心健康，注重學(xué)生的全面發(fā)展。近年來(lái)，市二中被各級(jí)各類(lèi)機(jī)構(gòu)授予“全國(guó)素質(zhì)教育先進(jìn)單位”、 “全國(guó)中小學(xué)心理健康教育特色學(xué)校”、“全國(guó)教育改革創(chuàng)新示范校”、“全國(guó)特色教育建設(shè)先進(jìn)中學(xué)”、“國(guó)防教育特色學(xué)校”、國(guó)家級(jí)“節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”、“全國(guó)科技體育傳統(tǒng)校”、 “全國(guó)零犯罪學(xué)校”、“四川省教育工作先進(jìn)集體”、“四川省未成年人思想道德建設(shè)先進(jìn)單位”、“首屆川派初中名校”、“四川省現(xiàn)代教育技術(shù)示范校”、 “四川省體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校”、 “四川省少年軍校”、 “四川省防震減災(zāi)科普示范學(xué)校”、“攀枝花市文明單位標(biāo)兵”、 “攀枝花市衛(wèi)生紅旗單位”、 “攀枝花市校風(fēng)示范學(xué)校”、 “攀枝花市綠色學(xué)校”、“攀枝花市花園單位”、“攀枝花市現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)校”、 “攀枝花市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校” “攀枝花市依法治校示范學(xué)校”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

　　學(xué)校基于“以人為本，積極促進(jìn)師生學(xué)校共同發(fā)展”的辦學(xué)理念，以“精品+特色”的“誠(chéng)信二中、知識(shí)二中、禮儀二中、和諧二中、魅力二中”為辦學(xué)目標(biāo)，立足于學(xué)生未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，致力于學(xué)校整體辦學(xué)水平上臺(tái)階、創(chuàng)一流，為二中人的幸福感和歸屬感而拼搏奮斗。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市二中是一個(gè)獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市二中所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出及社會(huì)保障和服務(wù)支出。攀枝花市二中2018年收支總預(yù)算2220.736萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市二中2018年收入預(yù)算2220.736萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2220.736萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市二中2018年支出預(yù)算2220.736萬(wàn)元，其中：基本支出2220.736萬(wàn)元，占100%（初中教育支出1987.226萬(wàn)元，占89.48%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出233.51萬(wàn)元，占10.52%）。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市二中2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2220.736萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2220.736萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：教育支出1987.226萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出233.51萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市二中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2220.736萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加216.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　初中教育支出1987.226萬(wàn)元，占89.48%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出233.51萬(wàn)元，占10.52%

　　一般公共服務(wù)支出2220.736萬(wàn)元，占100%；其中：初中教育支出1987.226萬(wàn)元，占89.48%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出233.51萬(wàn)元，占10.52%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出2018年預(yù)算數(shù)為2220.736萬(wàn)元，都是基本支出，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)1559.03萬(wàn)元，日常公用支出153.136萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出275.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出233.51萬(wàn)元。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　　3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市二中2018年一般公共預(yù)算基本支出2220.736萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1559.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資598.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65.79萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)117.05萬(wàn)元，績(jī)效工資770.56萬(wàn)元，其他工資福利支出6.74萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)153.136萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)27.5萬(wàn)元、水費(fèi)16.65萬(wàn)元，電費(fèi)16.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)會(huì)費(fèi)14.01萬(wàn)元，福利費(fèi)22.92萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)32.52萬(wàn)元，編內(nèi)聘用公用經(jīng)費(fèi)0.036萬(wàn)元，離退休公用經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助275.06萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)95.79萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.81萬(wàn)元，住房公積金172.86萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.6萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出233.51萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市二中2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　我單位無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降。主要原因是2017年我單位有公務(wù)用車(chē)2輛，由于車(chē)輛

　　老舊，2017年2輛車(chē)全部報(bào)廢。

　　由于機(jī)關(guān)的單位公務(wù)用車(chē)的改革，從其他單位調(diào)撥1輛車(chē)作為我單位的公務(wù)用車(chē)，故2018年我單位的公務(wù)用車(chē)為1輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障學(xué)校老師的學(xué)習(xí)，物品的采購(gòu)，送學(xué)生等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市二中2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　攀枝花市二中2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　攀枝花市二中無(wú)重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

　　（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　攀枝花市二中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2220.736萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加216.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市二中共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市二中部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋?zhuān)?/p>

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門(mén)撥款等。

　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　5、基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：攀枝花市二中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                 203003-市第二初級(jí)中學(xué)校2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc