攀枝花市婦幼保健院2021年部門預(yù)算編制說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。攀枝花市婦幼保健院2021年收支總預(yù)算601.98萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少209.92萬元，主要是因為政府性基金預(yù)算撥款收入減少。

（一）收入預(yù)算情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年收入預(yù)算601.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年支出預(yù)算601.98萬元，其中：基本支出137.87萬元，占22.90%；項目支出464.11萬元，占77.10%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年財政撥款收支總預(yù)算601.98萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6.00萬元、社會保障和就業(yè)支出378.11萬元、衛(wèi)生健康支出217.87萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款601.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加452.08萬元，主要是因為本年增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革補助（含取消藥品加成補助）、城市公立醫(yī)院改革補助（專用材料采購），減少了政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出6.00萬元，占1.00%；社會保障和就業(yè)支出378.11萬元，占62.81%；衛(wèi)生健康支出217.87萬元，占36.19%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：援藏援彝干部人才補助。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2021年預(yù)算數(shù)為378.11萬元（含取消藥品加成），主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、推進醫(yī)藥價格改革。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2021年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，主要用于：衛(wèi)生材料采購。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2021年預(yù)算數(shù)為137.87萬元，主要用于：退休人員各項支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算基本支出137.87萬元，其中：

人員經(jīng)費116.43萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費21.44萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，特種車3輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

政府采購安排情況說明

2021年，攀枝花市婦幼保健院年初安排政府采購預(yù)算18296.32萬元，因醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，主要用于采購辦公設(shè)備1698.34萬元、醫(yī)療設(shè)備14309.88萬元、新建工程及搬遷費2213.10萬元、信息系統(tǒng)項目建設(shè) 75萬元等。其中：政府購買服務(wù)0萬元。資金來源為單位自有資金18288.32萬元，財政專項資金8萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

攀枝花市婦幼保健院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市婦幼保健院共有車輛6輛,其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備12臺。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2021年攀枝花市婦幼保健院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464.11萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）: 反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健醫(yī)院的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表