攀枝花廣播電視大學2017年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花廣播電視大學職能簡介。

　　攀枝花廣播電視大學成立于1979年，是經(jīng)四川省組織部、四川省高等教育局批準正式成立的一所綜合性地方成人高校。學校堅持學歷教育與非學歷教育并重，堅持多層次、多渠道的辦學形式。學歷教育以中央電大遠程開放教育為基礎(chǔ)，并與國內(nèi)知名高校開展聯(lián)合辦學，目前開設有本專科專業(yè)共計70多個；積極拓展與社區(qū)或有關(guān)單位聯(lián)合辦學項目，積極構(gòu)建社區(qū)教育學習中心，2011年8月成功申報為四川廣播電視大學首批社區(qū)教育學習中心。

　　在四川電大的有力指導下，在攀枝花市教育局的正確領(lǐng)導下，按照《攀枝花廣播電視大學“十二五”發(fā)展規(guī)劃》與《國家開放大學四川分部攀枝花學院建設實施方案》的部署和總體要求，圍繞“團結(jié)進取、科學發(fā)展、爭創(chuàng)一流”的發(fā)展目標，根據(jù)“多元辦學、特色辦學；做強中開，做大中職聯(lián)合辦學；拓寬辦學路子，積極推進社區(qū)教育，構(gòu)建終身教育體系”的工作思路，我校致力于打造一所充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，辦學網(wǎng)絡覆蓋攀枝花市城鄉(xiāng)，為我市社會成員提供多樣化繼續(xù)教育服務和學習機會，適應國家發(fā)展、終身教育發(fā)展和現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展趨勢，以及基本實現(xiàn)我市教育現(xiàn)代化，基本形成我市學習型社會需要的現(xiàn)代遠程開放大學。

　　（二）攀枝花廣播電視大學2017年重點工作。

　　聚焦內(nèi)涵，進一步理順關(guān)系，強化內(nèi)部管理，穩(wěn)中求進，鞏固提高；抓好“三個建設”（基礎(chǔ)設施建設、制度文化建設，三支隊伍建設）；做好“四個支撐”（政策、組織、智力、物質(zhì)）。1.切實抓好黨建和黨風廉政建設，不斷增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。2.穩(wěn)固學歷教育，保持招生規(guī)模的穩(wěn)定。3.狠抓教學常規(guī)、積極推進教學模式改革。4.大力發(fā)展非學歷教育，扎實推進社區(qū)教育試點工作，積極拓展聯(lián)合辦學項目，做好普通話培訓檢測。5. 進一步規(guī)范科研管理，促進課題開展。6. 加強現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡建設。7. 嚴格財經(jīng)紀律，加強校產(chǎn)管理，做好后勤保障工作。8. 充分發(fā)揮工會職能，積極開展工會活動。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花廣播電視大學為攀枝花市教育體育局下屬二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花廣播電視大學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出；2017年收支總預算893.63萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花廣播電視大學2017年收入預算893.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入893.63萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花廣播電視大學2017年支出預算893.63萬元，其中：基本支出877.63萬元，占98%；項目支出16萬元，占2%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花廣播電視大學2017年財政撥款收支總預算893.63萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入893.63萬元；支出包括：教育支出803.31萬元，社會保障和就業(yè)支90.32萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花廣播電視大學2017年一般公共預算當年撥款893.63萬元，比2016年預算數(shù)減少143.85萬元，原因招生人數(shù)下降所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出893.63萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）2017年預算數(shù)為803.31萬元，主要用于：工資福利支出564.65萬元，其中績效工資支出285.78萬元；商品和服務支出142.71萬元；對個人和家庭的補助95.95萬元。

　　2. 教育支出（類）廣播電視教育（款）社會保障和就業(yè)支出（項目）2017年預算數(shù)為90.32萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.32萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花廣播電視大學2017年一般公共預算基本支出877.63萬元。

　　人員經(jīng)費750.92萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經(jīng)費126.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花廣播電視大學2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.5萬元，其中：公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）公務接待費較2016年預算下降3.8%。主要原因是收入下降縮減日常公用開支。

　　2017年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車運行維護費較2016年預算下降13%。主要原因是收入下降縮減日常公用開支。

　　單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障用于公務工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花廣播電視大學共有車輛2輛轎車，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花廣播電視大學通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：市電大預算信息公開表.XLS