關于四川省攀枝花市廣播電視臺2014年部門決算編制的說明

　　按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：

　　承擔廣播電視新聞宣傳、廣播電視節目制作和播出、廣播電視事業建設與改革發展研究。

　　主要工作：

　　日常宣傳：2014全年電視時政新聞《攀枝花新聞聯播》共播出303期，播發稿件3500余條；電視民生新聞《新聞天天看》共播出新聞288期，播發稿件1787條；廣播新聞《攀枝花新聞》共播出351期，播發稿件3600余篇；廣播《整點新聞》全年累計播出260期，播發稿件2080余篇。每周制作播出欄目《東區播報》、《現在開庭》、《科技在線》、《攀枝花教體》、《攀枝花警界》、《陽光檢察》各一期。

　　完成市委市政府下達的其他宣傳及專題制作任務。制作市民政局申報全國和諧社區匯報片《多彩社區 多元參與》、四川省現代農業推進會匯報片《大風起兮云飛揚》、全國文化產業博覽會專題片《知識產權護航 促進創新發展》、釩鈦博覽會論壇專題片《陽光花城 魅力東區》、紅格旅游宣傳片、森林消防演練短片、專題片《跨越》、專題片《架起“連心橋”—仁和區戶戶見面工作法紀實》等專題片，共計約130分鐘。

　　宣傳攀枝花市大型活動，2014年春節晚會、2013歡樂陽光節閉幕式、四川省第七屆少數民族藝術節開閉幕式及10場文藝演出、中國（攀枝花）釩鈦產業博覽會開幕式、中國（攀枝花）釩鈦產業博覽會主題論壇、2014攀枝花歡樂陽光節、首屆中國康養產業發展論壇、百姓事大家談4期等43場電視直錄播，共計90小時50分鐘。

　　確保了電視安全順暢播播出14043.7小時、廣播全年播出時間13991小時40分、發射臺全年播出時間為：電視27701小時15分、調頻44505小時45分、微波傳輸8736小時、地面數字電視34944小時。

　　二、部門概況

　　全額撥款事業單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市廣播電視臺收入決算總額為3820萬元，其中：當年財政撥款收入3425萬元，上級補助收入49萬元，其他收入114萬元，上年結轉收入232萬元，收入決算總額較2013年減少1150萬元，主要原因是2013年財政撥入電視直播車購置專款等。

　　2014年支出決算總額為3820萬元，其中：社會保障和就業180萬元，住房保障支出121萬元，科學技術支出13萬元，文化體育與傳媒支出3254萬元，債務還本付息支出112萬元，其他支出5萬元，年末結轉和結余135萬元。支出決算總額較2013年減少1150萬元，主要原因2013年買了電視直播車等。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市廣播電視臺財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔省廣播電視局安排及全市廣播電視事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市廣播電視臺正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、專用設備、債務利息支出等支出。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出3254萬元，主要用于：保障攀枝花市廣播電視臺正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　（二）科學技術支出13萬元，主要用于：《科技在線》欄目拍攝制作播出支出。

　　（三）社會保障和就業支出180萬元，主要用于：職工五險支出。

　　（四）住房保障支出121萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　（五）國債還本付息支出112萬元，主要用于：廣電大樓修建資金貸款利息支出。

　　（六）其他支出5萬元，主要用于：援藏干部購買冬衣等各種支出。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年我單位無因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費13萬元,與2013年決算數持平。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：主要用于國內公務接待186批次，872人，共計支出13萬元，具體開支內容包括：交通費1萬元、住宿費3萬元、用餐費9萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費65萬元,較2013年決算數下降20%，主要原因是2013年購置公務用車一輛。

　　2014年無更新購置公務用車,截至2014年12月底，單位共有公務用車31輛，其中：轎車9輛、越野車2輛、載客汽車18輛，廣播電視轉播專用車2輛

　　2014年車輛運行維護費支出65萬元，用于日常公務、采訪工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、我單位有正式職工139人，工資及福利在表2-1中反映；固定聘用人員118人及臨聘人員工資及福利在表2-2的勞務費中反映。

    附件：攀枝花市廣播電視臺2014年度部門決算公開表格.xls