攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心基本職能是承擔(dān)全市全民健身賽事活動(dòng)、國(guó)民體質(zhì)測(cè)試和社會(huì)體育指導(dǎo)的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作。

　　（二）攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年重點(diǎn)工作。

　　1、推動(dòng)全民健身組織建設(shè)。健全體育志愿服務(wù)隊(duì)伍，舉辦社會(huì)體育指導(dǎo)員、裁判員培訓(xùn)班，加大社會(huì)體育指導(dǎo)員、裁判員隊(duì)伍建設(shè)。

　　2、廣泛開展全民健身賽事活動(dòng)。積極舉辦群眾體育比賽活動(dòng)。開展涵蓋各類人群、各層次、各具特色的全民健身賽事活動(dòng)。打造一系列群眾體育活動(dòng)品牌，計(jì)劃舉辦全市首屆氣排球比賽。開展2018年全國(guó)“全民健身日”系列群眾體育活動(dòng)。組織系列節(jié)假日體育活動(dòng)及其它群眾性體育競(jìng)賽活動(dòng)，助推“康養(yǎng)+運(yùn)動(dòng)”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　3、加強(qiáng)全民健身宣傳，普及推廣科學(xué)健身方法。按照《全民健身?xiàng)l例》要求，加強(qiáng)在全民健身日全民健身宣傳，積極爭(zhēng)取媒體支持做好相關(guān)宣傳工作，印發(fā)科學(xué)健身知識(shí)資料，宣傳群眾體育的先進(jìn)典型，宣傳科學(xué)健身方法，宣傳群眾體育對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的促進(jìn)作用。

　　4、完成體育民生工程項(xiàng)目，為全市1000人進(jìn)行國(guó)民體質(zhì)測(cè)試，指導(dǎo)市民科學(xué)健身；深入基層開展12次以上全民健身志愿者服務(wù)活動(dòng)。

　　5、繼續(xù)加強(qiáng)黨建工作，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作；抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守“兩準(zhǔn)則”“三條例”中央八項(xiàng)規(guī)定等制度；深入基層，積極開展雙聯(lián)工作，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，確保按時(shí)完成脫貧任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年收支總預(yù)算142.817萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年收入預(yù)算142.817萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入142.817萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年支出預(yù)算142.817萬(wàn)元，其中：基本支出142.817萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算142.817萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入142.817萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出116.597萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.89萬(wàn)元、住房保障支出11.33萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款142.817萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加9.727萬(wàn)元，主要是2018年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金增加所致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出116.597萬(wàn)元，占81.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.89萬(wàn)元，占10.43%；住房保障支出11.33萬(wàn)元，占7.93%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為116.597萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為14.89萬(wàn)元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為11.33萬(wàn)元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年一般公共預(yù)算基本支出142.817萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)128.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)14.577萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“十項(xiàng)規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，單位公務(wù)接待減少。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)部門來(lái)攀考察群眾體育活動(dòng)開展情況以及指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)相關(guān)工作等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，主要是攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心為市教育體育局下屬二級(jí)事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0.00萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　 (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：市體測(cè)中心2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  203021-市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心(社會(huì)體育指導(dǎo)中心）2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說(shuō)明.doc