攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局2019年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局職能簡介。

　　攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局是主管全區(qū)土地、礦產資源的調查評價、規(guī)劃、管理、保護與合理利用的市政府工作部門。

　　職責定位：

　　貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　負責轄區(qū)內礦產資源管理、地質災害防治與監(jiān)管工作；

　　受市局委托，在區(qū)政府領導下，承擔轄區(qū)內征地的具體事務(注：主要是開展組織、審查、征收、轉用集體土地的報件材料工作)；

　　負責轄區(qū)內國有劃撥土地使用權出租、租賃等“隱形市場”的管理和劃撥土地使用權年租金的收繳工作；

　　負責轄區(qū)內村民宅基地和臨時用地的審核報件和村民集體建設用地使用權登記發(fā)證；

　　協助市局做好轄區(qū)內土地、礦產資源的勘測、規(guī)劃、調查、登記、發(fā)證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；

　　協助市局管理轄區(qū)內的土地、礦產市場；

　　協助市局管理轄區(qū)內國土資源執(zhí)法監(jiān)察、信訪和違法案件查處；

　　負責轄區(qū)內基層國土資源管理所的日常管理工作；  

　　承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）市國土資源局仁和區(qū)分局2019年重點工作。

　　1、用地保障工作。提前收集各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門項目用地需求，完善項目用地申報制度，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門用地申報主體責任，確保急需用地項目應保盡保，盡早落實用地報批所需預存社保資金和購買耕地占補平衡指標資金。加強與投促、服務業(yè)發(fā)展、住建、規(guī)劃等部門銜接，優(yōu)先批而未供用地招商，加快批而未供土地消化利用。

　　2、土地整治工作。集中精力解決項目推進工程中的困難和問題，力爭完成9個土地整治項目施工和驗收，確保市級投資的啊喇鄉(xiāng)土地整治項目開工建設。

　　3、“三調”試點工作。認真部署、積極協調各方力量，切實推進“三調”工作，為全省“三調”工作開展提供可借鑒經驗。

　　4、督察整改工作。積極協調相關部門，做好土地督察發(fā)現問題整改，確保按時保質完成整改任務。

　　5、礦產資源管理。一是加強資源開發(fā)利用監(jiān)管與服務，促進礦業(yè)經濟有序發(fā)展。二是加大地質勘查服務，促進礦產資源勘查開發(fā)。三是開展綠色礦業(yè)示范區(qū)建設。

　　6、地災防治工作。一是開展汛期檢查，摸清轄區(qū)隱患情況，確定納入群測群防隱患點數。二是開展防災避險知識宣傳、培訓和演練，落實點位防治措施。三是制定年度防災方案，召開防治工作會和簽訂了防災責任書，部署年度防災工作。四是組織開展汛期隱患巡查、排查和應急調查。掌握隱患變化情況，做好防災避險工作。五是組織開展區(qū)級防災工作督導檢查，迎接上級檢查，對發(fā)現問題及時督促整改。六是根據治理項目任務下達情況，全面推進并按時完成下達的治理工程項目。根據隱患變化情況，積極申報2019年治理項目。

　　7、執(zhí)法監(jiān)察工作。確保一二級巡查區(qū)域巡查覆蓋率達100%，其它區(qū)域動態(tài)巡查覆蓋率達85%以上，發(fā)現違法行為制止率達100%。

　　8、衛(wèi)片執(zhí)法檢查。完成2017年度仁和區(qū)土地礦產衛(wèi)片圖斑的外業(yè)核查、內業(yè)數據處理、合法性判定、系統(tǒng)填報及組卷歸檔等工作，對判定為違法的圖斑依法依規(guī)進行整改查處。

　　9、打擊私挖盜采。一是強化巡查打擊力度，確保打擊私挖盜采高壓態(tài)勢不放松。二是狠抓案件查處，嚴懲違法犯罪。

　　10、黨風廉政建設。堅持把黨風廉政建設與反腐敗工作納入日常工作中，堅持反腐倡廉與業(yè)務工作同步考慮、同步實施、同步檢查，進一步健全完善制度，層層傳導責任壓力。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局下屬非獨立核算單位9個，屬于其他事業(yè)單位9個。主要包括：攀枝花市仁和區(qū)直屬國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)仁和國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)前進國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)總發(fā)國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)務本國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)大田國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)布德國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)太平國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)金江國土資源所。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市國土資源局仁和區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。國土仁和區(qū)分局，2019年收支總預算339.1136萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市國土資源局仁和區(qū)分局，2019年收入預算339.1136萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入294.1136萬元，占86.73%；政府性基金預算撥款收入45萬元，占13.27%。

　　（二）支出預算情況

　　市國土資源局仁和區(qū)分局2019年支出預算339.1136萬元，其中：基本支出294.1136萬元，占86.73%；項目支出45萬元，占13.27%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市國土資源局仁和區(qū)分局2019年財政撥款收支總預算339.1136萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入294.1136萬元、本年政府性基金預算撥款收入45萬元；支出包括：一般公共服務支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出43.1023萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元、國土海洋氣象等支出231.5403萬元、住房保障支出16.4710萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市國土資源局仁和區(qū)分局2019年一般公共預算當年撥款294.1136萬元，比2018年預算數增加8.7536萬元，主要是因人員增加和增加了援藏援彝干部人才補助經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出3萬元，占0.88%；社會保障和就業(yè)支出43.1023萬元，占12.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，占13.27%；國土海洋氣象等支出231.5403萬元，占68.28%；住房保障支出16.4710萬元，占4.86%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為21.8312萬元，主要用于：離退休人員工資、目標績效獎、福利和公用。

　　2. 社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數為21.2711萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳納。

　　3、國土海洋氣象等支出國土資源事務行政運行2019年預算數為43.9192萬元，主要用于：行政人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；機關辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務車運行維護費、其他交通費、黨建經費。

　　4、國土海洋氣象等支出國土資源事務事業(yè)運行2019年預算數為187.6211萬元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費。

　　5、住房保障支出住房公積金2019年預算數為16.4710萬元，主要用于：職工公積金單位部分繳納。

　　6、一般公共服務支出2019年預算數為3萬元，主要用于發(fā)放援藏援彝干部人才補助。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市國土資源局仁和區(qū)分局2019年一般公共預算基本支出294.1136萬元，其中：

　　人員經費215.8673萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費75.2463萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市國土資源局仁和區(qū)分局2019年“三公”經費財政撥款預算數42.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費40.5萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費較2018年預算持平

　　2019年公務接待費計劃用于用于接待上級單位、外單位考察、檢查工作。

　　（三）公務用車運行維護費較2018年預算持平

　　單位現有公務用車9輛，為越野車。

　　2019年安排公務用車運行維護費40.5萬元，用于9輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障基層國土資源所開展地質災害巡查、土地管理、執(zhí)法巡查等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市國土資源局仁和區(qū)分局2019年政府性基金預算支出45萬元，其中：項目支出45萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，市國土資源局仁和區(qū)分局以及攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局以及下屬攀枝花市仁和區(qū)直屬國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)仁和國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)前進國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)總發(fā)國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)務本國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)大田國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)布德國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)太平國土資源所、攀枝花市仁和區(qū)金江國土資源所9家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為75.2463萬元，比2018年預算增加5.6663萬元，上升8.14%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市國土資源局仁和區(qū)分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[404009]攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局.xls

                  [404009]攀枝花市國土資源局仁和區(qū)分局項目支出績效目標.zip

                 404009攀枝花市自然資源和規(guī)劃局仁和區(qū)分局2019年政府采購預算編制情況說明.doc