關(guān)于攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：1、宣傳、貫徹土地、礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)和方針政策，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；2、受委托按權(quán)限對土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、開發(fā)、利用、保護、管理、整理和權(quán)屬變更等進行監(jiān)督檢查；3、開展動態(tài)監(jiān)查，及時發(fā)現(xiàn)和制止國土資源違法行為，依法查處土地、礦產(chǎn)方面的違法行為；4、協(xié)助調(diào)處土地、礦業(yè)方面的違法行為；5、依法對土地和礦產(chǎn)市場實施監(jiān)督和檢查；6、承辦國土資源主管部門交辦的相關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　主要工作1、強化執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作力度；2、加強國土資源違法違規(guī)行為整改查處力度；3、加大宣傳，強化預(yù)防的打擊私挖盜采工作力度；4、加強學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提升隊伍整體執(zhí)法水平和能力；5、建立國土資源數(shù)字執(zhí)法監(jiān)管平臺；6、抓好廉政建設(shè)，提高執(zhí)法隊伍素質(zhì)；7、做好2015年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作；8、完成市局交辦的土地、礦產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察相關(guān)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊收入預(yù)算總額為593.78萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入593.78萬元，其中：人員支出405.32萬元，日常公用支出73.98萬元，對個人和家庭的補助支出64.48萬元，項目支出50.00萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市土地、礦產(chǎn)資源的監(jiān)督、檢查、管理、保護與合理利用工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）國土資源氣象等支出480.65萬元，主要用于攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)等支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出17.19萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出45.94萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00萬元，主要用于攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊按照規(guī)定國土資源執(zhí)法辦案支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.37萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.48萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.89萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費10.89萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是未安排因公出國（境）。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是2016年該部門獨立核算。

　　2016年公務(wù)接待費1.48萬元計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是2016年該部門獨立核算。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費10.89萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障執(zhí)法監(jiān)督等工作的正常開展。

　　附件：2016年執(zhí)法支隊預(yù)算公開附表-1.XLS