攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)職能簡介。主要職責(zé)：宣傳貫徹土地、礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)和方針政策，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；開展動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止國土資源違法行為，依法查處土地、礦產(chǎn)方面的違法行為；協(xié)助調(diào)處土地、礦業(yè)權(quán)糾紛；依法對(duì)土地和礦產(chǎn)市場實(shí)施監(jiān)督和檢查等相關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（二）攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年重點(diǎn)工作。以創(chuàng)新執(zhí)法為宗旨，以提升執(zhí)法工作的精細(xì)化管理為目的，建立團(tuán)結(jié)、和諧、高效、依法的執(zhí)法隊(duì)伍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年收支總預(yù)算705.52萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年收入預(yù)算705.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入665.52萬元，占94.33%；政府性基金預(yù)算撥款收入40萬元，占5.67%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年支出預(yù)算705.52萬元，其中：基本支出665.52萬元，占94.33%；項(xiàng)目支出40萬元，占5.67%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算705.52萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入665.52萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入40萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元、國土海洋氣象等支出551.82萬元、住房保障支出49.46萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款665.52萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加121.74萬元，主要是工資的增加及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出64.24萬元，占9.65%；國土海洋氣象等支出551.82萬元，占82.92%；住房保障支出49.46萬元，占7.43%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為3.32萬元，主要用于：退休人員房帖、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為61.02萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為551.82萬元，主要用于：在職人員工資、公用支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為49.46萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年一般公共預(yù)算基本支出665.52萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)551.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等

　　公用經(jīng)費(fèi)113.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16.48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平，均為0。主要原因是未安排因公出國（境）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支用餐等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算增長46.77%。主要原因是為保障國土執(zhí)法監(jiān)察用車，增加一輛特種車輛。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車3輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執(zhí)法監(jiān)察等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2017年政府性基金預(yù)算支出40萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出40萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為113.84萬元，比2016年預(yù)算增加39.86萬元，增長53.88%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛3輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　附件：攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)預(yù)算信息公開表.xls