攀枝花市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）執(zhí)法支隊(duì)職能簡(jiǎn)介。

　　宣傳貫徹土地、礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)和方針政策，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；開(kāi)展動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止國(guó)土資源違法行為，依法查處土地、礦產(chǎn)方面的違法行為；協(xié)助調(diào)處土地、礦業(yè)權(quán)糾紛；依法對(duì)土地和礦產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督和檢查等相關(guān)行政執(zhí)法工作。

　?。ǘ﹫?zhí)法支隊(duì)2018年重點(diǎn)工作。

　　2018年，全市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)省國(guó)土資源廳和市局黨組各項(xiàng)決策部署，抓好“12336為民服務(wù)示范窗口”建設(shè)。推進(jìn)“一張圖”監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，將年度衛(wèi)片檢查問(wèn)責(zé)與日常執(zhí)法監(jiān)管掛鉤，嚴(yán)肅查處典型案件，依法高效履行國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。積極配合例行督察、專項(xiàng)督察和全域督察，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家土地督察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作，切實(shí)落實(shí)好共同監(jiān)管責(zé)任，盡心盡力維護(hù)群眾權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定，保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　執(zhí)法支隊(duì)無(wú)下屬核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，執(zhí)法支隊(duì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出。執(zhí)法支隊(duì)2018年收支總預(yù)算743.89萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年收入預(yù)算743.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入707.89萬(wàn)元，占95.16%；政府性基金預(yù)算撥款收入36萬(wàn)元，占4.84%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年支出預(yù)算743.89萬(wàn)元，其中：基本支出707.89萬(wàn)元，占95.16%；項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，占4.84%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算743.89萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入707.89萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入36萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出67.25萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出586.08萬(wàn)元、住房保障支出54.56萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款707.89萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加42.37萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出67.25萬(wàn)元，占9.5%；國(guó)土海洋氣象等支出586.08萬(wàn)元，占82.79%；住房保障支出54.56萬(wàn)元，占7.71% 。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.61萬(wàn)元，主要用于：離退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2. .社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為61.64萬(wàn)元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為586.08萬(wàn)元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及日常公用等。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為54.56萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出707.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)601.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)106.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.83萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算無(wú)變動(dòng)

　　主要原因是未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10.14%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于重點(diǎn)工作任務(wù)所必須的接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是公務(wù)改革，車輛減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車3輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執(zhí)法等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　執(zhí)法支隊(duì)2018年政府性基金預(yù)算支出36萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　無(wú)

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　無(wú)

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表-執(zhí)法支隊(duì).xls

                 404004-市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                 404004-市國(guó)土資源執(zhí)法檢查支隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip