攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算公開

 

一、基本職能及主要工作

（一）公務(wù)服務(wù)中心職能簡介。

1.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人或曾經(jīng)擔(dān)任過該級別職務(wù)的老領(lǐng)導(dǎo)的接待任務(wù)。

2.負(fù)責(zé)省部級領(lǐng)導(dǎo)或曾經(jīng)擔(dān)任過該級別職務(wù)的老領(lǐng)導(dǎo)的接待任務(wù)。

3.負(fù)責(zé)省級及以上的檢查組、調(diào)研組、巡視組、督察組、考核組等綜合工作組的接待任務(wù)。

4.負(fù)責(zé)友好地（市、州）主要領(lǐng)導(dǎo)、黨政代表團(tuán)的接待任務(wù)。

5.負(fù)責(zé)舉辦、承辦的全國性、區(qū)域性會議以及大型活動的重要來賓的接待任務(wù)。

（二）公務(wù)服務(wù)中心2025年重點(diǎn)工作。

按照本單位職能職責(zé)，協(xié)助有關(guān)部門以及完成市委市政府交辦的各項公務(wù)服務(wù)保障工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

公務(wù)服務(wù)中心屬二級預(yù)算單位，下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。公務(wù)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)科室4個。主要包括：綜合一科、綜合二科、公務(wù)服務(wù)一科、公務(wù)服務(wù)二科。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，公務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公務(wù)服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算570.67萬元，較2024年預(yù)算數(shù)581.88萬元減少11.21萬元，主要是2024上半年調(diào)出1人，2025年人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況。

公務(wù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算570.67萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入570.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

公務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算570.67萬元，其中：基本支出310.67萬元，占54.44%；項目支出260萬元，占45.56%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算570.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入570.67萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出525.43萬元、社會保障和就業(yè)支出19.15萬元、衛(wèi)生健康支出11.73萬元、住房保障支出14.36萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

公務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款570.67萬元，較2024年預(yù)算數(shù)減少11.21萬元，主要是2024上半年調(diào)出1人，2025年人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出525.43萬元，占92.07%；社會保障和就業(yè)支出19.15萬元，占3.35%；衛(wèi)生健康支出11.73萬元，占2.06%；住房保障支出14.36萬元，占2.52%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為260萬元，主要用于：協(xié)助有關(guān)部門以及完成市委市政府交辦的各項公務(wù)服務(wù)保障工作。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為265.43萬元，主要用于：事業(yè)人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為19.15萬元，主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.21萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.32萬元，主要用于：事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.20萬元，主要用于：事業(yè)單位其他醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為14.36萬元，主要用于：繳納職工住房公積金經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出310.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)188.46萬元，主要包括：基本工資39.55萬元、津貼補(bǔ)貼5.80萬元、績效工資74.32萬元、住房公積金14.36萬元、基本養(yǎng)老保險19.15萬元、基本醫(yī)療保險9.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.52萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.67萬元、其他工資福利支出21.87萬元。

公用經(jīng)費(fèi)122.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.05萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)0.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)100萬元、勞務(wù)費(fèi)1.44萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.39萬元、福利費(fèi)1.19萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬元、其他商品和服務(wù)支出1.15萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)107.03萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)100萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。

主要原因是參照2024年度我單位均無人出國（境），未產(chǎn)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平。主要原因是厲行節(jié)約，確保公務(wù)接待費(fèi)只減不增。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于保障各項公務(wù)服務(wù)相關(guān)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算增長1.36萬元，增長了23.99%。主要原因是為了預(yù)算編制車輛類型與實(shí)際車輛類型一致，調(diào)整了編制公務(wù)車輛類型。具體為2024年2臺公務(wù)車輛編制預(yù)算口徑從7座以上19座以下的客車的車輛類型調(diào)整為實(shí)際的19座以上客車的車輛類型，據(jù)2025部門預(yù)算編制口徑，相應(yīng)增加了2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。

單位現(xiàn)有公務(wù)車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障各項公務(wù)服務(wù)工作開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財政撥款預(yù)算安排情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用非財政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

公務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

公務(wù)服務(wù)中心2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，公務(wù)服務(wù)中心共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況。

2025年公務(wù)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算260萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算260萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：指本單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等的專項工作的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指行政事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指行政事業(yè)單位用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險的支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

            表1-1.單位收入總表

            表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開報表.xlsx