關(guān)于攀枝花市疾病預(yù)防控制中心2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位是承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與促進(jìn)、應(yīng)用研究與指導(dǎo)、技術(shù)管理與服務(wù)、緊急救援與調(diào)度一體的機(jī)構(gòu)；2016年開展的主要工作有：艾滋病、結(jié)核病、麻風(fēng)病、流感等疾病的預(yù)防與控制，食品風(fēng)險(xiǎn)、水質(zhì)、公共場(chǎng)所等的監(jiān)測(cè)，職業(yè)健康及從業(yè)人員體檢，疫苗購(gòu)置、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)墓芾恚?ldquo;120”緊急救援等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市疾控中心收入預(yù)算總額為2360.53萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2360.53萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2360.53萬元，其中：人員支出740.11萬元，日常公用支出182.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出524.15萬元，專項(xiàng)支出914.00萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市疾控中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的項(xiàng)目工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出2278.55萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：艾滋病的宣傳、督導(dǎo)、培訓(xùn)等，職業(yè)病、從業(yè)人員體檢，疫苗購(gòu)置、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)龋?ldquo;120”緊急救援等。

　　（二）住房保障支出81.98，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)54.74萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.74萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51萬元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2015年基本持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算基本持平。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障日常和項(xiàng)目工作的正常開展。

　　附件：附表.XLS