攀枝花市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市疾病預(yù)防控制中心是集疾病預(yù)防與控制、監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與促進(jìn)、應(yīng)用研究與指導(dǎo)、技術(shù)管理與服務(wù)為一體的公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全市的疾病預(yù)防控制，保障人民健康，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)平安的神圣使命。

（二）攀枝花市疾控中心2018年重點(diǎn)工作是緊緊圍繞 “防疾病、保健康、建和諧、促發(fā)展”的防病宗旨,加強(qiáng)疾控體系、人才隊(duì)伍、綜合能力和規(guī)范化建設(shè)，狠抓重大疾病防控、免疫預(yù)防及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，做好飲用水衛(wèi)生、食品安全、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、消毒衛(wèi)生、病媒生物控制等公共衛(wèi)生相關(guān)工作，推進(jìn)職業(yè)病、地方病、寄生蟲病和慢性病防治，推動(dòng)全市疾病預(yù)防控制工作再上新臺(tái)階，保障全市人民群眾的身體健康，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)的和諧。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市疾控中心屬獨(dú)立核算單位，人員編制數(shù)為104人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由2017年的16個(gè)增加為17個(gè)，2017年9月實(shí)有在職職工88人，離休職工1人，退休職工77人，臨時(shí)工17人，遺屬3人。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市疾控中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。

攀枝花市疾控中心2018年收支總預(yù)算1701.98萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市疾控中心2018年收入預(yù)算1701.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1701.98萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市疾控中心2018年支出預(yù)算1701.98萬(wàn)元，其中：基本支出1527.98萬(wàn)元，占90%；項(xiàng)目支出174萬(wàn)元，占10%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市疾控中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1701.98萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出均為一般公共服務(wù)支出1701.98萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市疾控中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1701.98萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加132.18萬(wàn)元，主要是新增人員6名，人員及公用經(jīng)費(fèi)均增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年總預(yù)算1701.98萬(wàn)元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1455.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出140.89萬(wàn)元，住房保障支出105.24萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出主要用于機(jī)構(gòu)在職職工工資福利支出、離退休人員工資福利支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用，開(kāi)展專項(xiàng)體檢、疫苗管理等工作所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）用于支付在職職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市疾控中心2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1455.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1331.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)196.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建費(fèi)、離退休福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市疾控中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)50.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.33萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.4萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%，2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省計(jì)生委和省疾控中心指導(dǎo)工作，其他地市州交流學(xué)習(xí)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車22輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）17輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛。

 2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.4萬(wàn)元，用于22輛公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)、維修費(fèi)等方面支出，主要保障日常公務(wù)、項(xiàng)目督導(dǎo)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市疾控中心2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，市疾控中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1455.85萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市疾控中心所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛16輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市疾控中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款174萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1、“120”指揮平臺(tái)：為保障全市醫(yī)療衛(wèi)生及公共突發(fā)事件院前急救調(diào)度指揮設(shè)置的集電話、電子地圖、GPS定位等于一體的醫(yī)療急救指揮平臺(tái)。

2、疫苗運(yùn)輸與儲(chǔ)存：根據(jù)衛(wèi)生部和國(guó)家食藥局對(duì)《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》的要求，大部分疫苗需要在2-8度的條件下進(jìn)行運(yùn)輸盒儲(chǔ)存。所以必須配備冷鏈車輛和適合儲(chǔ)藏疫苗的冷凍設(shè)備。

3、艾滋病防治：我市艾滋病病例報(bào)告完整比例達(dá)到95%，美沙酮月治療人數(shù)不低于200人，感染者隨訪比例達(dá)90%，陽(yáng)性配偶HIV檢測(cè)比例達(dá)85%，HIV\HCV和梅毒檢測(cè)上報(bào)率不低于80%，暗娼月均干預(yù)比例達(dá)70%，MSM月均干預(yù)比例達(dá)70%，抗病毒治療比例不低于80%，單陽(yáng)家庭抗病毒治療覆蓋率85%，以降低社會(huì)公眾感染幾率，讓更多的普通人群對(duì)艾滋病認(rèn)知。

　　附件：2018攀枝花市財(cái)政局部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（市疾控）.xls

                  506010-市疾控中心2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  506010-市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls