攀枝花市軍供站2020年部門預(yù)算公開(kāi)

攀枝花市軍供站2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市軍供站職能簡(jiǎn)介

我站的基本職能是保障成批過(guò)往的部隊(duì)、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運(yùn)輸途中的飲食飲水的供應(yīng)以及軍運(yùn)馬匹的草料和飲水的供應(yīng)。

（二）市軍供站2020年重點(diǎn)工作

1.繼續(xù)加強(qiáng)職工隊(duì)伍的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

2.做好準(zhǔn)備迎接部隊(duì)到來(lái)。保證優(yōu)質(zhì)、快速、準(zhǔn)確、安全、保密、持續(xù)地完成各種情況下的軍供接待任務(wù)。

3. 順利完成攀枝花市火車南站軍供站分站的移交工作，以及后續(xù)附屬設(shè)施建設(shè)和設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)工作。

4.充分利用現(xiàn)有資源和設(shè)施，解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)地搞好平戰(zhàn)結(jié)合，推動(dòng)全站各項(xiàng)工作不斷發(fā)展。

5.繼續(xù)加強(qiáng)精神文明建設(shè)，保持綠化、衛(wèi)生、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、檔案管理、“全國(guó)重點(diǎn)軍供站”、“市級(jí)衛(wèi)生紅旗單位”和“市級(jí)文明標(biāo)兵單位”等光榮稱號(hào)。

二、單位構(gòu)成情況

我站為攀枝花市退役軍人事務(wù)局下屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制數(shù)7人，其中管理崗位3個(gè)，專業(yè)技術(shù)崗位1個(gè)，工勤技能崗位3個(gè)。年末在編人員5人，編內(nèi)聘用人員1人，實(shí)際在職人員6人。退休人員6人。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市軍供站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市軍供站2020年收支總預(yù)算109.665萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市軍供站2020年收入預(yù)算109.665萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入109.665萬(wàn)元，占100%,比2019年預(yù)算收入增加0.262萬(wàn)元,增幅0.24%。

（二）支出預(yù)算情況

市軍供站2020年支出預(yù)算109.665萬(wàn)元，其中：基本支出99.665萬(wàn)元，占90.88%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占9.12%，比2019年預(yù)算支出增加0.262萬(wàn)元,增幅0.24%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市軍供站2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算109.665萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入109.665萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出103.1127萬(wàn)元、住房保障支出6.5523萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市軍供站2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款109.665萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加0.262萬(wàn)元；其主要原因是職工工資福利支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出103.1127萬(wàn)元，占94.03%；住房保障支出6.5523萬(wàn)元，占5.97%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）部隊(duì)供應(yīng)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為87.1041萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)：63.441萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)：13.6631萬(wàn)元，過(guò)往部隊(duì)接待及伙食補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為6.0614萬(wàn)元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為9.9472萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位退休職工退休費(fèi)用支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為6.5523萬(wàn)元，主要用于：繳納單位住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市軍供站2020年一般公共預(yù)算基本支出99.665萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)84.4751萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)15.1899萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市軍供站2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.2795萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2945萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.985萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平

攀枝花市軍供站沒(méi)有公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查和友鄰軍供站的交流學(xué)習(xí)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.985萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障成批過(guò)往的部隊(duì)、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運(yùn)輸途中的飲食飲水的供應(yīng)以及軍運(yùn)馬匹的草料和飲水的供應(yīng)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市軍供站2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市軍供站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.1899萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.9391萬(wàn)元，下降5.82%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市軍供站有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市軍供站通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

攀枝花市軍供站2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市軍供站2020年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（軍供站.doc