攀枝花市軍供站2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　我站的基本職能是保障成批過往的部隊(duì)、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運(yùn)輸途中的飲食飲水的供應(yīng)以及軍運(yùn)馬匹的草料和飲水的供應(yīng)。

　　我站2017年重點(diǎn)工作任務(wù)：1、繼續(xù)加強(qiáng)職工隊(duì)伍的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。2、做好準(zhǔn)備迎接部隊(duì)到來(lái)，保證優(yōu)質(zhì)、快速、準(zhǔn)確、安全、保密、持續(xù)地完成各種情況下的軍供接待任務(wù)；3、積極與省廳安置處聯(lián)系協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取民政部維修改造資金，完成攀枝花火車南站供應(yīng)分站的資金積累和基本建設(shè)工作，添置更新辦公和供應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，逐步改變我站整體供應(yīng)環(huán)境和現(xiàn)狀；4、充分利用現(xiàn)有資源和設(shè)施，解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)地搞好平戰(zhàn)結(jié)合，推動(dòng)全站各項(xiàng)工作不斷發(fā)展；5、繼續(xù)加強(qiáng)精神文明建設(shè)，保持綠化、衛(wèi)生、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、檔案管理、“全國(guó)重點(diǎn)軍供站”、“市級(jí)衛(wèi)生紅旗單位”和“市級(jí)文明單位”等光榮稱號(hào)。

　　二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市軍供站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市軍供站2017年收支總預(yù)算106.30萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市軍供站2017年收入預(yù)算106.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入106.30萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市軍供站2017年支出預(yù)算106.30萬(wàn)元，其中：基本支出96.30萬(wàn)元，占90.59%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占9.41%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市軍供站2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算106.30萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入106.30萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出100.19萬(wàn)元、住房保障支出6.11萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市軍供站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.30萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.15萬(wàn)元，主要是退休人員退休費(fèi)用預(yù)算減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出100.19萬(wàn)元，占94.3%；住房保障支出6.11萬(wàn)元，占5.7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）部隊(duì)供應(yīng)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為92.14萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)：62.76萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)：19.38萬(wàn)元，過往部隊(duì)接待及伙食補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理實(shí)務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為8.05萬(wàn)元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6.11萬(wàn)元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市軍供站2017年一般公共預(yù)算基本支出96.30萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)76.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、編內(nèi)聘用人員工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、編內(nèi)聘用五金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)19.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市軍供站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查和友鄰軍供站的交流學(xué)習(xí)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)于2016年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障成批過往的部隊(duì)、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運(yùn)輸途中的飲食飲水的供應(yīng)以及軍運(yùn)馬匹的草料和飲水的供應(yīng)等工作開展。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市軍供站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為19.38萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.47%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市軍供站共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市軍供站通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬(wàn)元。

　　附件：2017年部門預(yù)算(市軍供站).xls