市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）、基本職能：承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)、查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件的后勤保障服務(wù)工作和信息化建設(shè)工作。

　　（二）、市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年重點(diǎn)工作。保障好2017年在教育培訓(xùn)與信息中心開(kāi)展的全市紀(jì)檢監(jiān)察干部各項(xiàng)培訓(xùn)工作；為本年度全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件做好后勤服務(wù)保障工作；承擔(dān)市紀(jì)委機(jī)關(guān)信息化建設(shè)工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心，為公益一類事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入121.74萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出108.79萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.70萬(wàn)元、住房保障支出5.25萬(wàn)元。市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年收支總預(yù)算121.74萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年收入預(yù)算121.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入121.74萬(wàn)元，占100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年支出預(yù)算121.74萬(wàn)元，其中：基本支出71.74萬(wàn)元，占59%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占41%

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算121.74萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入121.74萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出108.79萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.70萬(wàn)元、住房保障支出5.25萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款121.74萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加41.05萬(wàn)元，主要是本單位增加3名工作人員的工資福利支出、公積金支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出108.79萬(wàn)元，占89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.70萬(wàn)元，占7%，住房保障支出5.25萬(wàn)元，占4 %；

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.2011150 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為58.79萬(wàn)元，主要用于：包括中心人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用58.79萬(wàn)元

　　2.2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為5.25萬(wàn)元，主要用于：中心職工住房公積金的支出。

　　3.2080504社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7.7萬(wàn)元，主要用于：中心職工2017年度并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。

　　4、2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，反腐倡廉基地運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年一般公共預(yù)算基本支出71.74萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)47.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)出

　　公用經(jīng)費(fèi)10.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.7萬(wàn)元，主要用于：中心職工2017年度并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。

　　住房保障支出5.25萬(wàn)元，主要用于：中心職工住房公積金的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是我單位無(wú)因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是單位實(shí)際產(chǎn)生的接待費(fèi)用所反映的情況與2016年持平，故未調(diào)整接待費(fèi)預(yù)算。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)攀考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等方面的公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降14%。主要原因是隨著八項(xiàng)規(guī)定的深入開(kāi)展，我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制車輛在燃油、維修、保險(xiǎn)等方面的支出。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中： 7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車在燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出的，主要用于中心辦案后勤保障等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心財(cái)政撥款預(yù)算為10.98萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加4.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心共有車輛1輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬(wàn)元。

　　附件：市紀(jì)檢監(jiān)察培訓(xùn)中心預(yù)算信息公開(kāi)表.xls