攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)中心職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心是住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬的二級(jí)預(yù)算單位，該單位為二級(jí)審查機(jī)構(gòu)，工作職責(zé)是承擔(dān)對(duì)我市的房屋建筑設(shè)計(jì)審查進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，按照有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行的審查。

　　（二）審查中心2018年重點(diǎn)工作。

　　按國(guó)家法律、法規(guī)要求完成審圖審查160項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)審圖收入400萬(wàn)元。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　無(wú)下屬單位

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，審查中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入331.93萬(wàn)元），支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.32萬(wàn)元、住房保障支出6.05萬(wàn)元。審圖中心2018年收支總預(yù)算331.93萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　審查中心2018年收入預(yù)算331.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入331.93萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　審查中心2018年支出預(yù)算331.93萬(wàn)元，其中：基本支出81.93萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出250萬(wàn)元，占75%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　審查中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算331.93萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入331.93萬(wàn)元，本年政府支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.32萬(wàn)元、住房保障支出6.05萬(wàn)元。審圖中心2018年收支總預(yù)算331.93萬(wàn)元。

　　一五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　審查中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款331.93萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5.22萬(wàn)元，主要是在職人員工資調(diào)整。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　審圖中心2018年收支總預(yù)算331.93萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.56萬(wàn)元，占95.7%，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.32萬(wàn)元，占2.5%、住房保障支出6.05萬(wàn)元，占1.8%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為317.56萬(wàn)元，主要用于：維護(hù)公共安全和公眾利益，對(duì)全市勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理并推動(dòng)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，完成圖紙審查工作。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為8.32萬(wàn)元，主要用于：支付職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，保障正常工作需要。

　　3.住房公積金 2018年預(yù)算數(shù)為6.05萬(wàn)元，主要用于：支付職工住房公積金，保障正常工作需要。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　審查中心2018年一般公共預(yù)算基本支出81.93萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)70.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資21.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.05萬(wàn)元、績(jī)效工資27.17萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.32萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.67萬(wàn)元、住房公積金6.05萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.64萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)11.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.69萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.95萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　審查中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.82萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元。

　　（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降8.3%。

　　主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)單位指導(dǎo)工作。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛。 2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛， 2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障現(xiàn)場(chǎng)踏勘等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　審查中心2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.37萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.69萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.95萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，審查中心共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年審查中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，主要用于保障本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的業(yè)務(wù)運(yùn)行。

　　2. 一般公共服務(wù)支出，主要用于本單位人員工資福利支出，日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于本單位離退休人員福利支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　 4.住房保障支出，用于本單位為職工繳納的住房公積支出。

　　基本支出，用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，離退休費(fèi)，住房公積會(huì)等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等。

　　附件：審圖中心2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                  801006-市審查中心2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  801006-市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip