攀枝花市教育科學研究所2017年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市教育科學研究所的基本職能是：堅持為全市教育科研和中小學教學工作服務的宗旨，承擔著教育科學研究與管理、教育教學研究與指導、中小學教育教學質量的監測與評估、為教育行政部門提供教育決策與咨詢等多項職能。

　　2017年主要工作：

　　（一）全力推進全市中小學課堂教學改革

　　1．開展全市10所課改樣板校建設展示工作和收口工作。

　　2. 開展農村義務教育教師課改教學大比武活動。

　　3. 配合市教育體育局開展全市微課大賽。

　　（二）開展中小學教學質量綜合評價改革和中考改革

　　1.開展全市義務教育教學質量綜合評價改革和全市普通高中教學質量綜合評價改革。

　　2.研究出臺適應新的改革發展形式的中考制度，優化中考命題、閱卷及分析工作。

　　3.進一步優化義務教育教學質量監測工具，提高監測評價能力和水平。

　　（三）進一步加強全市基礎教育補短工作

　　1.扎實推進義務教育均衡發展

　　（1）積極開展“21+21”鄉鎮中心校對口幫扶工作。

　　（2）進一步優化市教育專家示范基地工作內容與形式。

　　（3）配合做好省教育專家示范基地校建設工作。

　　2.以教師技能競賽為抓手，進一步提高幼教、中職、特殊教育教研科研工作水平。

　　3.進一步優化藝體教育質量監測工作，促進學校全面落實教育方針。

　　4.扎實推進薄弱高中學校的建設和發展。

　　（四）全面提升高中教學質量，確保2017年高考質量取得新成績

　　1.加強高中新課標、新教材研究，積極推進高中選課走班實驗。

　　2.加強2017年《高考考試大綱》的學習和研究，做好2017年高考信息的收集工作，加強對全國卷命題趨勢的預測，組織高三各學科編寫《2017年高考試題分析》一書，提出2017屆高三后期復習工作建議。

　　3.開好高三學科會和組織好高一、高二教研活動。

　　4.提高高中學校四輪視導工作針對性和實效性。

　　5.做好高三四次統一考試的命題、閱卷和成績分析工作和2017年我市高考成績的統計、分析工作。

　　6.做好高一、高二期末檢測的命題、閱卷和成績分析工作。

　　7.做好2017年高一、高二、高三省學業考試的閱卷工作。

　　（五）強化教師培訓，進一步落實好研訓一體化

　　1. 加強培訓，提升市縣區學科教研員六大能力。

　　2.認真落實“國培”“省培”計劃，加強各級培訓的過程控制和質量考核。

　　3.推動市級培訓項目的系統化。重點抓好新教師培訓和突出骨干教師培訓。

　　4.總結研訓工作經驗，探索“教研+培訓”和“科研+培訓”的新路徑和新辦法。

　　5.配合市教育體育局抓好與北京市西城區和成都市的教育合作項目。

　　（六）突出科研的先導地位，發揮科研的引領作用

　　1.認真組織各級課題的立項申報、評審工作。

　　2．加強教育科研培訓工作。做到立項前、立項后、研究過程總結、成果總結全覆蓋培訓。

　　3．加強課題研究的過程管理，提高課題研究水平。

　　4．做好課題成果的總結、推廣和應用工作。

　　5．積極組織參加各級各類成果評選活動。

　　（七）強化德育教研和心理健康教育教研

　　舉辦形式多樣的教研活動，進一步強化德育教研和心理健康教研工作。

　　（八）加強調研，做好教育決策咨詢工作

　　1．針對教育教學熱點、難點問題組織調研，及時總結我市改革與發展的工作情況、典型經驗、突出問題。

　　2．組織完成市直屬初中學校辦學滿意度第三方測評工作的數據整理和報告撰寫工作。

　　3. 做好《攀枝花教育》編輯出版工作。

　　二、單位構成情況

　　市教科所是全額撥款、獨立核算、執行事業單位會計制度的二級預算事業單位。核定編制人員為35人，黨政領導職數4人，內設機構9個。截止2016年底，在職職工30人,專業技術人員27人，中小學正高級教師1人，中小學高級教師19人，中小學一級教師7人，行政后勤3人，退休職工26人,聘用臨時工2人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市教科所所有收入和支出均納入部門預算管理。市教科所2017年收支總預算610.38萬元。

　　（一） 收入預算情況

　　市教科所2017年收入預算610.38萬元,一般公共預算撥款收入610.38萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市教科所2017年支出預算610.38萬元，其中：基本支出580.38萬元，占95%；項目支出30萬元，占5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市教科所2017年財政撥款收支總預算610.38萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款610.38萬元；支出包括：教育支出549.31萬元，社會保障和就業支出61.07萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市教科所2017年一般公共預算當年撥款610.38萬元，比2016年預算減少145.88萬元，主要是基本支出減少了40.88萬元，項目支出減少了105萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出610.38萬元，占100%。其中：教育支出549.31萬元，社會保障和就業支出61.07萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）2017年預算數為30萬元，主要用于：全市中小教學質量監測。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2017年預算數為519.31萬元，主要用于：單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學任務。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為61.07萬元，主要用于在職人員的基本養老保險繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市教科所2017年一般公共預算基本支出580.38萬元，其中：

　　人員經費519.9萬元，主要包括：基本工資178.96萬元、津貼補貼16.46萬元、績效工資163.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.07萬元、其他社會保障繳費29.13萬元、退休費23.67萬元、住房公積金43.02萬元、公務員醫療補助4.48萬元。

　　公用經費60.48萬元，主要包括：辦公費6萬元、水費1.2萬元、電費3萬元、郵電費2.92萬元、差旅費24萬元、公務接待費1.16萬元、工會經費3.84萬元、在職福利費5.37萬元、公務用車運行維護費6萬元、黨建經費3. 2萬元、離退休福利費1.97萬元、離退休公用經費1.82萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市教科所2017年“三公”經費財政撥款預算數7.16萬元，其中：公務接待費1.16萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。

　　（一）公務接待費預算與2016年預算基本持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降18.67%。主要原因是本著節約原則減少使用公務用車。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛日常公務用車燃油、維修、保險等方面支出。以保障市教科所工作的正常運轉。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市教科所2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市教科所共有車輛3輛。

　　（二）績效目標設置情況

　　2017年市教科所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款30萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：市教科所預算信息公開表.xls