攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊職能簡介。

　　宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查管轄范圍內(nèi)用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)違反勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)案件，以及市人社局認(rèn)為需要查處的下級人力資源和社會保障行政部門管轄范圍內(nèi)的重大、疑難案件的調(diào)查處理；承辦市人社局交辦的其他工作。

　?。ǘ┡手ㄊ袆趧颖Ｕ媳O(jiān)察支隊2019年重點工作。

　　完成2019年保障農(nóng)民工工資支付（治欠保支）工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入197.88萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出183.53萬元，住房保障支出14.35萬元。攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年收支總預(yù)算197.88萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年收入預(yù)算197.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入197.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年支出預(yù)算197.88萬元，其中：基本支出194.08萬元，占98%；項目支出3.8萬元，占2%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年財政撥款收支總預(yù)算197.88萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197.88萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出183.53萬元，住房保障支出14.35萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.88萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加34.9萬元，主要是有新進(jìn)人員。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出165.88萬元，占84%；商品和服務(wù)支出32萬元，占16%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.勞動保障監(jiān)察2019年預(yù)算數(shù)為167.38萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

　　2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為16.15萬元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險繳費。

　　3.住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為14.35萬元，主要用于：單位職工住房公積金繳費。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年一般公共預(yù)算基本支出194.08萬元，其中：

　　人員經(jīng)費165.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費28.2萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.8萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。主要原因是未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算增長1.2%。主要原因是接待省領(lǐng)導(dǎo)來攀調(diào)研考核等。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于省領(lǐng)導(dǎo)來攀調(diào)研考核等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)車運行的維修、過路費等。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障農(nóng)民工工資支付工作專項檢查、清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆拥裙ぷ鏖_展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為28.2萬元，比2018年預(yù)算增加5.53萬元，增長24%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3.8萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[502002]攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊.xls

                   [502002]攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊項目支出績效目標(biāo)表.rar

                   502002市勞動保障監(jiān)察支隊2019年政府采購預(yù)算公開.doc