攀枝花市勞動保障監(jiān)察支隊2017年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

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　　宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查管轄范圍內用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；負責對管轄范圍內違反勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章有關案件，以及市人社局認為需要查 處的下級人力資源和社會保障行政部門管轄范圍內的重大、疑難案件的調查處理；承辦市人社局交辦的其他工作。

　　（二）2017年重點工作。

　　2017年，市勞動保障監(jiān)察支隊的工作以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導，按照上級的工作要求，結合自身工作實際，進一步以打基礎、強服務、促規(guī)范、樹亮點、保穩(wěn)定為抓手，全面提升勞動保障監(jiān)察工作上水平，為構建攀枝花和諧勞動關系再做新貢獻。為此，我隊2017年重點工作：按照國家十二部委安排部署繼續(xù)開展全國兩會前拖欠農民工工資問題專項整治工作；組織開展清理整頓人力資源秩序專項行動；開展勞動保障監(jiān)察年度審查工作；開展“雙隨機”工作；開展企業(yè)勞動保障守法誠信等級評價工作；開展用人單位遵守勞動保障法律法規(guī)專項行動；開辦培訓班，對全市勞動保障監(jiān)察員進行業(yè)務培訓；開展送法進企業(yè)、園區(qū)、社區(qū)服務活動；召開全市勞動保障監(jiān)察案例研討會；開展兩節(jié)期間農民工工資清欠專項行動。

　　二、單位構成情況

　　市勞動保障監(jiān)察支隊是參公事業(yè)單位，現有編制11人，實有人數9人，車編1臺，實有執(zhí)法車1臺，聘用人員3人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市勞動保障監(jiān)察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市勞動保障監(jiān)察支隊2017年收支總預算159.29萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年收入預算159.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入159.29萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年支出預算159.29萬元，其中：基本支出153.29萬元，占96.23%；項目支出6萬元，占3.77%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年財政撥款收支總預算159.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入159.29萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出147.60萬元、住房保障支出11.69萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

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　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年一般公共預算當年撥款159.29萬元，比2016年預算數增加14.75萬元，增加主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出147.60萬元，占92.66%；、住房保障支出11.69萬元，占7.34%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）2017年預算數為133.33萬元，主要用于：人員工資、及社會保險費、保障日常辦公運行，完成勞動保障監(jiān)察專項目標任務檢查。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2017年預算數為14.27萬元，主要用于：繳納本單位基本養(yǎng)老保險費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為11.69萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年一般公共預算基本支出153.29萬元，其中：

　　人員經費129.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金。

　　公用經費23.74萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年“三公”經費財政撥款預算數2.45萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平

　　主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定。2017年公務接待費計劃用于接待上級來攀檢查工作。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算下降33.33%。主要原因是2016年公車改革，我隊只保留1臺執(zhí)法用車。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障勞動保障監(jiān)察外出執(zhí)法檢查等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市勞動保障監(jiān)察支隊2017年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市勞動保障監(jiān)察支隊的機關運行經費財政撥款預算為23.74萬元，比2016年預算增加1.13萬元，增長5%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市勞動保障監(jiān)察支隊有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

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　　2017年市勞動保障監(jiān)察支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6萬元。

　　附件：2017年監(jiān)察支隊.XLS