攀枝花市人才服務(wù)中心2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位主要負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生人事代理、檔案管理、考試類證書發(fā)放、專家示范基地管理和人才招聘等工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我中心收入預(yù)算總額為695萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入635萬元，事業(yè)收入60萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算695萬元，其中：人員支出340萬元，日常公用支出43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出32萬元，專項(xiàng)支出280萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市人才服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的專家示范基地管理、攀枝花市專家療養(yǎng)體檢等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　一般公共服務(wù)支出720萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：

　　1、物業(yè)管理費(fèi)

　　市人才中心、社保局、考試中心、培訓(xùn)中心的2016年物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算，均在我中心。共有面積5800㎡*7元/㎡*12個月=48.72萬元。

　　2、檔案管理費(fèi)

　　根據(jù)于市長2014年11月29 日在攀人社【2014】97號批示：人才中心現(xiàn)管理檔案75000余份，現(xiàn)檔案已全面取消收費(fèi)，故檔案管理及維護(hù)需10元份/年，共需75萬元。

　　3、人才中心成本及業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)支出

　　2016年中心預(yù)收收入60萬元，安排支出。

　　4、專家體檢及療養(yǎng)支出

　　市人社局已將專家體檢和療養(yǎng)工作移交我中心。年需經(jīng)費(fèi)8萬元。

　　5、專家示范基地費(fèi)用

　　市人社局已將專家示范基地的申報、認(rèn)定、管理和經(jīng)費(fèi)劃撥工作移交我中心。年需經(jīng)費(fèi)60萬元。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出20萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出32萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元）。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障中心工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市人才服務(wù)中心附表.xls