攀枝花市人工影響天氣中心 2021年部門預(yù)算編制說明

攀枝花市人工影響天氣中心（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）以下簡稱“攀枝花市人工影響天氣中心”是由攀枝花市編辦發(fā)文成立的獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔(dān)著全市人工影響天氣工作的組織管理和協(xié)調(diào)，作業(yè)點(diǎn)設(shè)置規(guī)劃和申報(bào)，組織實(shí)施裝備年檢維護(hù)；發(fā)布全市人工影響天氣作業(yè)信息，組織開展人工影響天氣作業(yè)，進(jìn)行作業(yè)效果評估；承擔(dān)人工影響天氣業(yè)務(wù)的科學(xué)研究及新技術(shù)新項(xiàng)目的開發(fā)應(yīng)用任務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)氣象資料的收集整理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)測、分析評估；承擔(dān)災(zāi)情、農(nóng)業(yè)病蟲情等氣象情報(bào)服務(wù)和災(zāi)情調(diào)查及影響評估；開展氣候分析評價(jià)、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報(bào)、資源開發(fā)利用、科研課題研究和成果推廣應(yīng)用，及時(shí)、主動(dòng)、準(zhǔn)確地為地方黨委政府和社會各界提供農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品和決策氣象服務(wù)信息；承擔(dān)四川農(nóng)村信息網(wǎng)的日常管理、維護(hù)和人員培訓(xùn)工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣中心2021年重點(diǎn)工作

1、全力組織實(shí)施人工增雨、防雹作業(yè)，最大程度地減輕氣象災(zāi)害損失。

2、推進(jìn)人影作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，排除安全隱患，確保作業(yè)安全。

3、結(jié)合“十四五”規(guī)劃，推進(jìn)市級人影指揮中心建設(shè)。

4、進(jìn)行農(nóng)業(yè)氣象資料收集，做好氣候分析評價(jià)、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報(bào)工作。

5、做好氣象災(zāi)害的調(diào)查及影響評估工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人工影響天氣中心無下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人工影響天氣中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入504.08萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出10.85萬元、國土海洋氣象等支出484.37萬元、住房保障支出8.85萬元。2021年收支總預(yù)算504.08萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣中心2021年收入預(yù)算504.08萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入504.08萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣中心2021年支出預(yù)算504.08萬元，其中：基本支出118.58萬元，占23.52%；項(xiàng)目支出385.5萬元，占76.48%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市人工影響天氣中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算504.08萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入504.08萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出10.85萬元、國土海洋氣象等支出484.37萬元、住房保障支出8.86萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人工影響天氣中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款504.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.31萬元，主要是本年度項(xiàng)目支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出10.85萬元，占2.15%、國土海洋氣象等支出484.37萬元，占96.09%、住房保障支出8.85萬元，占1.76%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為98.87萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

2.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為385.5萬元，主要用于項(xiàng)目支出，包括：人工增雨防雹項(xiàng)目，其績效目標(biāo)為及時(shí)開展人工增雨和防雹作業(yè)，確保雷達(dá)站的正常運(yùn)行維持；區(qū)域氣象站維護(hù)及農(nóng)經(jīng)網(wǎng)運(yùn)行維持項(xiàng)目，其績效目標(biāo)為確保市政府投資建設(shè)的92個(gè)區(qū)域自動(dòng)氣象站的運(yùn)行維持；氣象影視編排項(xiàng)目，其績效目標(biāo)為制作攀枝花市電視臺播出的天氣預(yù)報(bào)節(jié)目；防雷經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，其績效目標(biāo)為保障東區(qū)、西區(qū)范圍內(nèi)的防雷災(zāi)害調(diào)查和防雷安全行政執(zhí)法；中央電視臺《天氣預(yù)報(bào)》欄目征訂項(xiàng)目，其績效目標(biāo)為確保攀枝花市天氣預(yù)報(bào)每天在中央臺準(zhǔn)時(shí)播出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.86萬元，主要用于：繳納攀枝花市人工影響天氣中心職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，主要用于：支付攀枝花市人工影響天氣中心遺屬人員生活補(bǔ)助。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.86萬元，主要用于：繳納攀枝花市人工影響天氣中心職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市人工影響天氣中心2021年一般公共預(yù)算基本支出118.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)105.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等。

公用經(jīng)費(fèi)13.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和在職黨建經(jīng)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市人工影響天氣中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.85萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算與2021年預(yù)算持平）

本單位無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降10.34%

主要原因是2021年進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)，較2020年減少300元。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)0.26萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降10.07%

主要原因是2021年進(jìn)一步壓減公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障人工增雨防雹工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市人工影響天氣中心無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市人工影響天氣中心共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?span style="font-family:仿宋_gb2312;">0輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市人工影響天氣中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款385.5萬元。

（四）政府采購預(yù)算安排情況

2021年攀枝花市人工影響天氣中心政府采購預(yù)算擬采購空調(diào)一臺，預(yù)算0.85萬元；臺式計(jì)算機(jī)6臺，預(yù)算3萬元；便攜式計(jì)算機(jī)1臺，預(yù)算0.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

7.人工影響天氣：人工影響天氣，是指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源，在適當(dāng)條件下通過科技手段對局部大氣的物理、化學(xué)過程進(jìn)行人工影響，實(shí)現(xiàn)增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動(dòng)。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表