攀枝花市人事考試中心2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：負(fù)責(zé)組織、管理和實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員職稱考試、國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員錄用考試、事業(yè)單位工作人員招聘考試、選拔考試以及其他受委托舉行的資質(zhì)認(rèn)證考試和各類人員的測評、測試。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作。

　　1．圓滿完成各項(xiàng)考試任務(wù)。平穩(wěn)、順利完成全年各項(xiàng)人事考試工作，不出考試安全責(zé)任事故。

　　2．抓好考風(fēng)考紀(jì)。加大對考試舞弊行為的人防和技防投入，加強(qiáng)考務(wù)培訓(xùn)力度和考務(wù)人員責(zé)任落實(shí)，提高高科技作弊防范技能，嚴(yán)肅查處作弊行為。

　　3．進(jìn)一步推進(jìn)人事考試信息化建設(shè)。一是繼續(xù)優(yōu)化人事考試辦公環(huán)境，提升軟硬件水平。二是籌劃人事考試指揮中心三期工程建設(shè)，在更多的考點(diǎn)學(xué)校建立標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)控系統(tǒng)。

　　4．優(yōu)化考試題庫系統(tǒng)。聘請、培養(yǎng)高素質(zhì)、高水平的命題專家，根據(jù)考試需要，命制高質(zhì)量的試題，不斷提升考試題庫容量和科學(xué)性，為人才選拔和晉升提供科學(xué)的測評依據(jù)。

　　5．完善考試各項(xiàng)制度。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上對考試工作每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步梳理，查漏補(bǔ)缺，完善各項(xiàng)考試制度、程序以及風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，確保考試安全。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市人事考試中心是市人力資源和社會(huì)保障局直屬科級事業(yè)單位，為財(cái)政全額撥款二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市人事考試中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市人事考試中心2017年收支總預(yù)算168.36萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市人事考試中心2017年收入預(yù)算168.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入168.36萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市人事考試中心2017年支出預(yù)算168.36萬元，其中：基本支出138.36萬元，占82.18%；項(xiàng)目支出30萬元，占17.82%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市人事考試中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算168.36萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入168.36萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出143.79萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.33萬元、住房保障支出10.24萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市人事考試中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款168.36萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，增加基本工資。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出143.79萬元，占85.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.33萬元，占8.51%；住房保障支出10.24萬元，占6.08%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為113.79萬元，主要用于：人員工資福利支出、日常公用支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出（具體包括：日常業(yè)務(wù)運(yùn)行支出，以及事業(yè)單位公招筆試和會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員初（中）級資格考試支出）。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市人事考試中心2017年一般公共預(yù)算基本支出138.36萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)118.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)19.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市人事考試中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年無因公出國（境）計(jì)劃。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級人事考試機(jī)構(gòu)及市（州）人事考試機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)來攀巡視、檢查指導(dǎo)人事考試工作。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降14.89%。主要原因是公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一購買。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障專業(yè)技術(shù)人員資格考試、公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員招聘考試等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市人事考試中心2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市人事考試中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市人事考試中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30萬元。

　　附件：附表（市人事考試中心）.xls