關(guān)于攀枝花市社會(huì)福利院2016年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能是承擔(dān)城區(qū)“三無(wú)”（無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源、無(wú)法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護(hù)理、醫(yī)療、康復(fù)和社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)等工作。

　　2016年度，我院結(jié)合攀枝花市打造陽(yáng)光康養(yǎng)旅游城市這一戰(zhàn)略目標(biāo)，努力打造福利機(jī)構(gòu)養(yǎng)老高地，重點(diǎn)做好以下工作：1、進(jìn)一步提升服務(wù)水平，認(rèn)真做好孤寡老人生活照料和服務(wù)工作。2、開(kāi)展社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)，床位利用率達(dá)到85%； 3、進(jìn)行養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，打造安全、舒適的養(yǎng)老環(huán)境，完善功能配套設(shè)施； 4、維修改造公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位，不斷改善收養(yǎng)人員的生活條件。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市社會(huì)福利院收入預(yù)算總額為382.15萬(wàn)元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入382.15萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算382.15萬(wàn)元，其中：人員支出130.28萬(wàn)元，日常公用支出29.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.73萬(wàn)元，專項(xiàng)支出140萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2016年度預(yù)算安排支出主要用于保障我院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的城區(qū)“三無(wú)”（無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源、無(wú)法定撫養(yǎng)或贍養(yǎng)人）人員的供養(yǎng)、護(hù)理、醫(yī)療、康復(fù)和社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金以及辦公費(fèi)、

　　水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于我院養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、維修改造公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位、完善配套設(shè)施設(shè)備等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出367.91萬(wàn)元，主要用于本單位人員支出130.28萬(wàn)元，日常公用支出29.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（本單位退休人員支出）68.49萬(wàn)元，專項(xiàng)支出140萬(wàn)元（其中公費(fèi)收養(yǎng)老人費(fèi)用50萬(wàn)元，自費(fèi)收養(yǎng)人員費(fèi)用收入征管成本支出80萬(wàn)元，戒毒人員代養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?4.24萬(wàn)元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.26萬(wàn)元，其中：，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.66萬(wàn)元，均為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)20%，主要原因是財(cái)政核定公務(wù)接待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.62%，主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

　　2016年將無(wú)新購(gòu)輛車預(yù)算。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.66萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障我院日常工作、以及收養(yǎng)休養(yǎng)人員的醫(yī)療、外出等工作的正常開(kāi)展。

　　附件：攀枝花市社會(huì)福利院社會(huì)福利院2016年預(yù)算公開(kāi)附表.XLS