攀枝花市社科聯(lián)2021年部門預(yù)算公開

攀枝花市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)

2021年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市社科聯(lián)職能簡(jiǎn)介

市社科聯(lián)是中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)與市社會(huì)科學(xué)研究所一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子，其主要職責(zé)是：1.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所屬各社科學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)工作；受市委、市政府委托，對(duì)全市性社科學(xué)術(shù)團(tuán)體進(jìn)行審查和管理；2.受市委、市政府委托，負(fù)責(zé)制定全市社會(huì)科學(xué)研究中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全市社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審立項(xiàng)、鑒定驗(yàn)收和課題的管理工作；3.受市委、市政府委托，組織開展全市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；4.組織、指導(dǎo)重大的社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)研究活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)交流；5.普及馬克思主義基本理論和社會(huì)科學(xué)知識(shí)，開展社會(huì)科學(xué)咨詢服務(wù)工作；6.編輯出版全市性社科理論刊物《攀枝花社會(huì)科學(xué)》；7.徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，向黨和政府反映社會(huì)科學(xué)界的意見和要求，維護(hù)社會(huì)科學(xué)工作者及社科團(tuán)體的合法權(quán)益；8.促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系與合作；9.承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。根據(jù)上述職責(zé)，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)置辦公室、規(guī)劃評(píng)獎(jiǎng)辦、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部3個(gè)職能部、室。

（二）市社科聯(lián)2021年重點(diǎn)工作

市社科聯(lián)2021年重點(diǎn)工作：1.圍繞攀枝花經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，積極開展應(yīng)用對(duì)策研究，完成2021年度攀枝花市社會(huì)科學(xué)研究課題的立項(xiàng)、招標(biāo)、研究和評(píng)審工作。2.做好2021年度《攀枝花社會(huì)科學(xué)》的編輯發(fā)行工作，提高刊物質(zhì)量，加強(qiáng)刊物交流，提高刊物知名度。3.組織開展學(xué)術(shù)研討和學(xué)術(shù)交流。4.開展社會(huì)科學(xué)知識(shí)的宣傳普及工作。5.加強(qiáng)市級(jí)科普基地和重點(diǎn)社科研究基地建設(shè)。6.開展攀枝花市第十四次社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作。7.召開市社科聯(lián)第八次代表大會(huì)，完成換屆選舉。

二、單位構(gòu)成情況

市社科聯(lián)屬參公事業(yè)單位，財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，主管部門為市委宣傳部。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市社科聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入，無其他類收入項(xiàng)目。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和住房保障支出。市社科聯(lián)2021年收支總預(yù)算222.69萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市社科聯(lián)2021年收入預(yù)算222.69萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占收入預(yù)算的100%。

（二）支出預(yù)算情況

市社科聯(lián)2021年支出預(yù)算222.69萬元，其中：基本支出194.69萬元，占87.43%；項(xiàng)目支出28萬元，占12.57%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市社科聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算222.69萬元，納入全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入222.69萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出181.46萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.76萬元、住房保障支出15.09萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市社科聯(lián)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款222.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加16.26萬元，主要是我單位2021年增加專項(xiàng)工作，為開展攀枝花市第十四次社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作和召開市社科聯(lián)第八次代表大會(huì)，完成換屆選舉。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出181.46萬元，占81.48％、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.38萬元，占7.36％、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.76萬元，占4.38％、住房保障支出15.09萬元，占6.78％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)－行政運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為153.46萬元，主要用于：人員工資、日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. 科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)－其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出28萬元，主要用于：用于2021年市社科聯(lián)專項(xiàng)工作，包括《攀枝花社會(huì)科學(xué)》刊物編輯發(fā)行、市社會(huì)科學(xué)立項(xiàng)課題研究、社會(huì)科學(xué)科普、社科基地建設(shè)、社科理論研討工作、攀枝花市第十四次社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作和召開市社科聯(lián)第八次代表大會(huì)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－未歸口管理的行政單位離退休2.78萬元，主要用于：退休職工工資機(jī)保未統(tǒng)籌部分。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)13.59萬元，主要用于：繳費(fèi)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

5．住房保障支出－住房改革支出－住房公積金2021年預(yù)算數(shù)15.09萬元，主要用于：繳費(fèi)職工公積金單位部分。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療9.76萬元，主要用于繳費(fèi)職工醫(yī)保單位部分。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市社科聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出194.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)171.95萬元，主要包括：基本工資43.60萬元、津貼補(bǔ)貼78.65萬元、獎(jiǎng)金3.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.59萬元、住房公積金15.09萬元、其他工資福利支出4.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.72萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.68萬元、退休費(fèi)2.46萬元 。

公用經(jīng)費(fèi)22.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.22萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.61萬元、郵電費(fèi)1.65萬元、差旅費(fèi)4.90萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.52萬元、福利費(fèi)1.40萬元、其他交通費(fèi)7.98萬元、其他商品1.63萬元，離退休公用0.31萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市社科聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.27萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）2021年無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于社科工作相關(guān)公務(wù)接待。

（三）因公車改革，2021年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市社科聯(lián)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市社科聯(lián)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為22.74萬元，比2020年預(yù)算22.12萬元基本一致。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市社科聯(lián)無公務(wù)車輛、和價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市社科聯(lián)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

攀枝花市社科聯(lián)2021年部門預(yù)算編制說明(公開).doc

2021市社科聯(lián)公開表.xlsx

 

                          攀枝花市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)

                              2021年2月18日