攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦猩勒韭毮芎喗?。

　　負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國務(wù)院《植物檢疫條例》、《四川省植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》等國家、省關(guān)于林業(yè)有害生物防治檢疫方面的法律、法規(guī)。依法行政、依法檢疫、依法防治。開展調(diào)運(yùn)檢疫執(zhí)法，核發(fā)《植物檢疫證書》；開展產(chǎn)地檢疫執(zhí)法，核發(fā)《產(chǎn)地檢疫合格證》；開展檢疫登記，核發(fā)《檢疫登記證》。負(fù)責(zé)檢疫性、危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物調(diào)查。負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物的監(jiān)測預(yù)警，組織開展林業(yè)有害生物的調(diào)查，發(fā)布主要林業(yè)有害生物預(yù)報(bào)。編制林業(yè)有害生物防治規(guī)劃和重大林業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大和突發(fā)性林業(yè)有害生物的除治工作。

　　保護(hù)區(qū)域內(nèi)攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動(dòng)植物資源，維護(hù)生態(tài)平衡，自然保護(hù)科學(xué)研究，野生動(dòng)植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測與治理，自然保護(hù)宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游管理。

　?。ǘ┨K保局市森防站2019年重點(diǎn)工作。

　　一是全力防控松材線蟲病，抓好疫情普查和媒介昆蟲防治，大力推廣無人機(jī)精準(zhǔn)監(jiān)測技術(shù)，充分利用空中看地面查相結(jié)合方式及時(shí)排查異?？菟浪蓸?，及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告除治，力爭我市不發(fā)生疫情；二是以“利劍檢疫執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)”為重點(diǎn)，突出抓好檢疫執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處違法案件，守住關(guān)口，嚴(yán)防外來林業(yè)有害省生物入侵；三是以防止重大林業(yè)有害生物防控為重點(diǎn)，著力開展無公害防治。四是繼續(xù)推進(jìn)聯(lián)防聯(lián)檢，加大信息共享力度，進(jìn)一步將聯(lián)防聯(lián)檢聯(lián)治工作下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落地落實(shí)。五是開展野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測，以非洲豬瘟、禽流感等野生動(dòng)物疫病監(jiān)測為重點(diǎn)，著力抓好值班值守、巡山巡護(hù)、信息報(bào)送，配合處置疫情等工作。

　　2019年，蘇保局將在市委、市政府和市林業(yè)局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹落實(shí)黨的十九大、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想精神，圍繞全市林業(yè)中心工作，秉持保護(hù)優(yōu)先，綠色發(fā)展理念，積極履職履責(zé)，持續(xù)推進(jìn)蘇保區(qū)四化建設(shè)和生態(tài)“名片”打造，助推保護(hù)事業(yè)上新臺階。努力做好以下六個(gè)方面工作:

　　堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)基層黨支部建設(shè)。

　　加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，推進(jìn)項(xiàng)目依法依規(guī)建設(shè)。

　　筑牢生態(tài)屏障，堅(jiān)守生態(tài)紅線。

　　4、堅(jiān)持智慧支撐，推進(jìn)蘇保區(qū)科學(xué)發(fā)展。

　　5、發(fā)揮資源優(yōu)勢，推進(jìn)生態(tài)文明宣教工作。

　　6、統(tǒng)籌全面發(fā)展，力促文明團(tuán)結(jié)穩(wěn)定和諧。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我單位是屬于市林業(yè)局下屬的二級單位，是一家全額撥款獨(dú)立核算的參公事業(yè)單位。

　　蘇保局是財(cái)政撥款（補(bǔ)助）的獨(dú)立核算單位，無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蘇保局市森防站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。蘇保局市森防站2019年收支總預(yù)算335.53226.7795萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　蘇保局2019年收入預(yù)算××335.53226.7795萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)××萬元，占××%；一般公共預(yù)算撥款收入333.53226.7795萬元，占99.4100%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元，占0.60%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　蘇保局2019年支出預(yù)算××335.53226.7795萬元，其中：基本支出333.53176.7795萬元，占××99.477.95%；項(xiàng)目支出250萬元，占××0.622.05%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　蘇保局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算335.53226.7795萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入333.53226.7795萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　蘇保局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款××333.53226.7795萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加減少/減少××33.4757.43萬元，主要是……（增加或減少的原因）人員增加。減少

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出31.2918.2434萬元，占9.388.04%；農(nóng)林水（實(shí)業(yè)機(jī)構(gòu)）支出279.02195.9835萬元，占83.6686.42%；住房保障支出23.2212.5526萬元，占6.965.54%。一般公共服務(wù)支出××萬元，占××%；外交支出××萬元，占××%；……（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類級科目進(jìn)行說明）。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　2080504未歸口管理的行政單位離退休4.7141萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.5293萬元，20130201行政運(yùn)行（林業(yè)）145.9835萬元，2130234防災(zāi)減災(zāi)50萬元，2210201住房公積金12.5526萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　蘇保局2019年一般公共預(yù)算基本支出××176.7795萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)××149.3240萬元，主要包括：基本工資32.1372萬元、津貼補(bǔ)貼64.7293萬元、獎(jiǎng)金2.4384萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)45.9871萬元，退休費(fèi)4.032萬元

　　公用經(jīng)費(fèi)××27.4555萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.62萬元、水費(fèi)0.3240萬元，電費(fèi)0.81萬元，郵電費(fèi)0.855萬元，差旅費(fèi)6.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.9861萬元，福利費(fèi)1.1141萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.68萬元，其他交通費(fèi)有7.26萬元，其他商品和服務(wù)支出1.8763萬元印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　蘇保局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)××5.13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)××萬元，公務(wù)接待費(fèi)××0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)××萬4.68萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于...業(yè)務(wù)往來。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車××3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）××1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××2輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)××4.68萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　（或）蘇保局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市森林病蟲防治檢疫站等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為27.4555萬元，比2018年預(yù)算減少0.9655萬元，下降3.40%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，蘇保局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛××3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車××1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2019年蘇保局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款××50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[603004]攀枝花市森林病蟲防治檢疫站.xls

                   [603004]攀枝花市森林病蟲防治檢疫站項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                  603004攀枝花市森林病蟲防治檢疫站2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc