關(guān)于四川省攀枝花市森林病蟲(chóng)防治檢疫站2014年部門決算編制的說(shuō)明

　　按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2014年我站以松材線蟲(chóng)病防控，綠化工程苗木復(fù)檢，檢疫示范點(diǎn)建設(shè)等為重點(diǎn)，積極開(kāi)展林業(yè)有害生物防控的各項(xiàng)工作，完成了省廳和市局下達(dá)的林業(yè)有害生物防控目標(biāo)任務(wù)。

　　二、部門概況

　　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年總收入決算總額為178.32萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入154.21萬(wàn)元，其他收入0.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24.10萬(wàn)元，收入決算總額較2013年增加48.56萬(wàn)元，主要原因:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加，二是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出均有增加。

　　2014年總支出決算總額為146.86萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)14.62萬(wàn)元，住房保障支出9.22萬(wàn)元，農(nóng)林水支出123.02萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.46萬(wàn)元。支出決算總額較2013年增加17.11萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出均有增加。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　***財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障***機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障***機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出**萬(wàn)元，主要用于：……。

　　（二）教育支出**萬(wàn)元，主要用于：……。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出14.62萬(wàn)元，主要用于：繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出**萬(wàn)元，主要用于：……。

　　（五）住房保障支出9.22萬(wàn)元，主要用于：繳納單位職工住房公積金。

　　（六）農(nóng)林水支出123.02萬(wàn)元，主要用于：全市森林病蟲(chóng)害防災(zāi)減災(zāi)工作。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)**萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)/下降**%（或與2013年決算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出國(guó)（境）團(tuán)組**次，出國(guó)（境）**人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：......（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)下降73.68%（或與2013年決算持平），主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出**萬(wàn)元，主要用于接待...（具體項(xiàng)目）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，14人，共計(jì)支出0.15萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：餐費(fèi)0.15萬(wàn)元。（接待具體項(xiàng)目、金額）。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.53萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)持平。

　　2014年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車**輛,車輛購(gòu)置支出**萬(wàn)元，其中：轎車**輛、金額**萬(wàn)元，越野車**輛、金額**萬(wàn)元，載客汽車**輛、金額**萬(wàn)元，主要用于......。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車**輛、越野車1輛、貨車1輛，載客汽車**輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.53萬(wàn)元，用于全市森林病蟲(chóng)害防災(zāi)減災(zāi)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：森防2014年度部門決算公開(kāi).xls