攀枝花市四醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

攀枝花市第四人民醫(yī)院是市政府舉辦的傳染病專科醫(yī)院，攀枝花市 “突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治基地”“新冠肺炎醫(yī)療救治市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院”，全市艾滋病、性病、非典、甲流感、禽流感、手足口病等定點(diǎn)收治醫(yī)院，是國(guó)家和省中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位，是我市公共衛(wèi)生體系的重要組成部分。

（二）攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作。

1、加強(qiáng)醫(yī)院黨的建設(shè)。

堅(jiān)持黨的全面引領(lǐng)，完善醫(yī)院決策機(jī)制，不斷加強(qiáng)思想建設(shè)、組織建設(shè)、群團(tuán)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，開(kāi)展好建黨100周年系列活動(dòng)，充分發(fā)揮黨委政治核心作用、黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用，管好陣地、把好導(dǎo)向、建強(qiáng)隊(duì)伍。

2、履好公共衛(wèi)生職能。

落實(shí)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作措施，規(guī)范制度流程，強(qiáng)化管理督導(dǎo)，從完善預(yù)案、物資儲(chǔ)備、培訓(xùn)演練、提升核酸檢測(cè)能力等方面加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)。

3、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

構(gòu)建合理人才架構(gòu)，計(jì)劃引進(jìn)急需緊缺人才2-4名、高層次人才1-2名，公招大專及以上學(xué)歷的管理人才、專業(yè)技術(shù)人員1-2名；加強(qiáng)干部人才培養(yǎng)，計(jì)劃組織全院干部人才調(diào)研1次，中層干部赴外考察1次，拓展訓(xùn)練1次。

4、強(qiáng)化教學(xué)科研管理。

加強(qiáng)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，培養(yǎng)技術(shù)骨干，選派15名專業(yè)技術(shù)人才進(jìn)修學(xué)習(xí)；鼓勵(lì)科研創(chuàng)新和論文撰寫(xiě)，推進(jìn)4個(gè)在研項(xiàng)目，力爭(zhēng)立項(xiàng)1—2項(xiàng)，提升學(xué)術(shù)水平。

5、強(qiáng)化專科能力建設(shè)。

加強(qiáng)市級(jí)重點(diǎn)專科能力建設(shè)，適時(shí)申請(qǐng)省級(jí)重點(diǎn)專科評(píng)審；引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，計(jì)劃開(kāi)展新技術(shù)、項(xiàng)目10余項(xiàng)，發(fā)展綜合內(nèi)科，建設(shè)中醫(yī)館，拓展醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍。

6、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

加快推進(jìn)攀枝花市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心、醫(yī)務(wù)人員留觀樓建設(shè)，完成肺病科、感染科負(fù)壓病房改造，推進(jìn)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)，提升醫(yī)院優(yōu)化醫(yī)院環(huán)境。

7、推進(jìn)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)

持續(xù)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)專項(xiàng)整治，建立行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，以行風(fēng)教育為先導(dǎo)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，提高質(zhì)量水平為主體，提升群眾滿意度為目標(biāo)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，樹(shù)立醫(yī)院良好社會(huì)形象。

8、加快信息化建設(shè)

推進(jìn)信息管理系統(tǒng)升級(jí)改造，完成微信支付管理系統(tǒng)、衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)房管理系統(tǒng)、圖書(shū)室管理系統(tǒng)建設(shè)，完善便民就醫(yī)服務(wù)，提高服務(wù)效率及質(zhì)量。加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全建設(shè)，推進(jìn)等保測(cè)評(píng)工作。

9、豐富醫(yī)院文化建設(shè)

開(kāi)展評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)，知識(shí)、技能競(jìng)賽，豐富的群眾性文體活動(dòng)等，形成醫(yī)院特色的文化體系，塑造隊(duì)伍良好精神面貌，形成濃厚的文化底蘊(yùn)。

10、促進(jìn)安全和諧穩(wěn)定

狠抓內(nèi)部管理，深入推進(jìn)“平安醫(yī)院”創(chuàng)建、掃黑除惡、森林防火、創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)工作；關(guān)心關(guān)愛(ài)職工，凝心聚力促發(fā)展；加強(qiáng)宣傳力度，提升醫(yī)院形象，構(gòu)筑醫(yī)院和諧穩(wěn)定發(fā)展安全平臺(tái)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市第四人民醫(yī)院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：無(wú)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第四人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1833.1829萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出346.1011萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1483.0818萬(wàn)元。攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年收支總預(yù)算1833.1829萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)減少288.2106萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款收入減少。

（一）收入預(yù)算情況。

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算1833.1829萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1833.1829萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算1833.1829萬(wàn)元，其中：基本支出262.1318萬(wàn)元，占14.3%；項(xiàng)目支出1571.0511萬(wàn)元，占85.7%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1833.1829萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1833.1829萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出346.1011萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1483.0818萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1833.1829萬(wàn)元，較2020年預(yù)算數(shù)減少288.2106萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出346.1011萬(wàn)元，占18.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1483.0818萬(wàn)元，占80.9%；外交支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：援藏援彝干部補(bǔ)助。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為346.1011萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1483.0818萬(wàn)元，主要用于：醫(yī)院的基本支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出262.1318萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)233.9389萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和醫(yī)療補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)28.1939萬(wàn)元，主要包括：福利費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算持平。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車4輛，摩托車0輛，救護(hù)車2輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

攀枝花市第四人民醫(yī)院2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，攀枝花市第四人民醫(yī)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為28.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市第四人民醫(yī)院獨(dú)立核算單位共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年攀枝花市第四人民醫(yī)院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1833.18萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表