攀枝花市第四人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：攀枝花市第四人民醫(yī)院是市政府舉辦的傳染病專科醫(yī)院，攀枝花市 “突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定點(diǎn)收治醫(yī)院，是國家和省中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位，是我市公共衛(wèi)生體系的重要組成部分。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作：一、圍繞傳統(tǒng)、新發(fā)傳染病，抓好預(yù)案、演練和應(yīng)急能力提升。二、以艾滋病、肺結(jié)核防治為抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)全市重大傳染病醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)工作。三、在強(qiáng)化肝病科、肺病科兩個(gè)市級(jí)重點(diǎn)專科建設(shè)的基礎(chǔ)上，推進(jìn)感染病（艾滋病方向）市級(jí)重點(diǎn)專科建設(shè)。四、以推進(jìn)感染性疾病質(zhì)量控制分中心建設(shè)和加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)化管理為抓手，深化公立醫(yī)院改革。五、以做好市級(jí)人口信息平臺(tái)的對(duì)接，落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療，積極推進(jìn)肝病聯(lián)盟會(huì)診系統(tǒng)、遠(yuǎn)程心電會(huì)診系統(tǒng)搭建為抓手，推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)。六、完善醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。七、加強(qiáng)醫(yī)院人才培養(yǎng)。

　　二、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第四人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，2017年收支總預(yù)算2052.97萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2017年收入預(yù)算2052.97萬元，；一般公共預(yù)算撥款收入2052.97萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2017年支出預(yù)算2052.97萬元，其中：基本支出170.97萬元，占8%；項(xiàng)目支出1882萬元，占92%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2052.97萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2052.97萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2052.97萬元、

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2052.97萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少238.79萬元，主要是2017年退休人員工資由社保統(tǒng)籌支付，故減少了退休人員工資。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2052.97萬元，占100%.

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2052.97萬元，主要用于：醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、事業(yè)發(fā)展、能力建設(shè)、離退休人員支出、項(xiàng)目支出。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市第四人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算基本支出170.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)152.9萬元，主要包括：離退休人員支出、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)18.07萬元，主要包括：醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　2017年攀枝花市第四人民醫(yī)院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1882萬元。

　　附件：四醫(yī)院預(yù)算公開附表.xls