攀枝花市第四人民醫院2018年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：攀枝花市第四人民醫院是市政府舉辦的傳染病專科醫院，攀枝花市 “突發公共衛生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定點收治醫院，是國家和省中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位，是我市公共衛生體系的重要組成部分。

　　（二）2018年重點工作：

　　1、深化公立醫院改革

　　圍繞公立醫院改革重點工作目標，以推進感染性疾病質量控制分中心建設和加強內部精細化管理為抓手，探索醫院改革發展的新路徑、新方法、新舉措，促進醫院全面、協調、可持續發展。

　　2、提升公共防控職能

　　強化公共衛生安全防控職能，加強衛生應急能力建設，提升突發公共衛生事件處置效能。

　　3、強化專科建設

　　做好市級重點專科規范化建設，積極參加省級重點專科建設。

　　4、加強重大疾病防治

　　做好肝病、肺結核、艾滋病等重大傳染病防治，開展難治性腹水CRRT治療，有序推進仁和區肺結核病人規范化治療，在此基礎上總結經驗，向全市范圍推廣。開展患者依從性教育和抗病毒治療服務，推進艾滋病抗病毒治療。

　　5、注重人才培養

　　加大人才引進力度，加強院級學科帶頭人、短缺專業人才、導師結對的培養選拔，強化專業人員技術培訓，2018年計劃引進緊缺人才2-3名，本科畢業生3-4名，研究生及以上學歷1-2名，力爭培養年輕骨干醫師1-2名，選派6-8名醫護人員到市內外上級醫院進修學習先進經驗及技術。

　　6、加強基礎建設

　　推進康養配餐中心建設，建成投入使用。做好艾滋病基地建設的前期相關工作；改造醫院景觀，新建小花園；擬完成醫院污水處理系統改造、住院病房室內修繕，完善保障服務功能，搞好綠化建設，創建良好的就醫和康復環境。

　　二、單位構成情況

　　我院屬獨立核算的事業單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第四人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2161.15萬元，事業收入6686.01萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出，2018年收支總預算8847.16萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市第四人民醫院2018年收入預算8847.16萬元，其中，一般公共預算撥款收入2161.15萬元，占收入的24.42%；事業收入6686.01萬元，占收入的75.58%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市第四人民醫院2018年支出預算8847.16萬元，其中：基本支出3968.92萬元，占支出的44.86%；項目支出4878.24萬元，占支出的55.14%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市第四人民醫院2018年財政撥款收支總預算2161.15萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2161.15萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出2161.15萬元、         

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市第四人民醫院2018年一般公共預算當年撥款2161.15萬元，比2017年預算數多108.18萬元，主要是增加了公立醫院取消藥品加成政府補助31萬元，離退休人員工資77.18萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出2161.15萬元，占100%.

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為2161.15萬元，主要用于：醫院正常運轉、事業發展、能力建設、離退休人員支出、項目支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市第四人民醫院2018年一般公共預算基本支出248.15萬元，都是離退休人員支出.

　　七、其他重要事項的情況說明

　　2018年攀枝花市第四人民醫院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1913萬元。

　　八、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：四醫院2018年部門預算公開報表.xls

                 506005-市四醫院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 506005-市四醫院2018年部門預算項目績效目標.xls