關(guān)于攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園2016年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　我園的主要任務(wù)是對(duì)3-6歲幼兒進(jìn)行保育和教育。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年本單位收入預(yù)算總額為1164.67萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1164.67萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，……。相應(yīng)安排支出預(yù)算1164.67萬(wàn)元，其中：基本支出：999.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

　　基本支出，是用于保障幼兒園教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括：基本工資224.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.76萬(wàn)元、績(jī)效工資342.53萬(wàn)元，離退休費(fèi)189.09萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)50.36萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助4.4萬(wàn)元，住房公積金73.83萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)等62.05萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障安全保衛(wèi)，營(yíng)養(yǎng)膳食等工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）藝術(shù)教育專項(xiàng)6萬(wàn)元，用于補(bǔ)充開(kāi)展幼兒體智能大循環(huán)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）為保障幼兒安全，校園安全服務(wù)費(fèi)：13萬(wàn)元。

　　（三）為保證幼兒均衡營(yíng)養(yǎng)膳食，支付聘請(qǐng)食堂工作人員工資27萬(wàn)元。其他開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)119萬(wàn)元，共計(jì)165萬(wàn)元。

　　附件：實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算公開(kāi).XLS