攀枝花市實驗幼兒園2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　1．我園是市教育局直屬的唯一一所省級示范性幼兒園。承擔(dān)3-6歲幼兒的教育和保育工作。本年度全園共有大、中、小班20個,在園幼兒800余名。

　　2．機(jī)構(gòu)人員情況。編制79人，實有75人，臨時聘用人員11人。退休35人，臨時工33人。其中：省級骨干教師4人，市級學(xué)科帶頭人1人，市級骨干教師6人，縣級學(xué)科帶頭人2人，縣級骨干教師5人，骨干教師占專任教師人數(shù)的30%。專任教師100%達(dá)大專以上學(xué)歷，本科學(xué)歷達(dá)41%。教師專業(yè)合格率達(dá)100%，教育學(xué)碩士1人。

　　（二）市實驗幼兒園2017年重點工作

　　1.完成各項教育教學(xué)工作，繼續(xù)發(fā)揮省級示范幼兒園的功能，帶動全市幼兒園教學(xué)邁上新臺階。改造建幼園區(qū)屋面，擴(kuò)大了幼兒活動場地。積極開辦免費早教活動。幼兒園結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育過程中征集到的意見建議，充分發(fā)動黨員教師的積極能動性，鼓勵其犧牲周末休息時間，主動定期對外開辦免費早教活動。截至目前，全園共有8名教師參與了12堂社區(qū)早教活動，幼兒園也成為了四川省婦聯(lián)建設(shè)社區(qū)公益早教示范點（川西片區(qū)）。

　　2.舉辦2016年家園共育運動會。

　　3.對人幼園區(qū)屋頂進(jìn)行綠化美化維修，拓展幼兒活動場地。積極動員黨員領(lǐng)導(dǎo)干部無私奉獻(xiàn)、積極為幼兒園發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策，2016年暑假，投資近200萬元的建設(shè)街園區(qū)改造工程圓滿完成。

　　4•積極動員廣大黨員干部、職工、家長、幼兒積極參與到“精準(zhǔn)扶貧”工作中，為幫扶對象捐款2.2萬元。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市實驗幼兒園下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個。我園是市教育局直屬的唯一 一所省級示范性幼兒園。是市教育局的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市實驗幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入：1226.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元。；支出包括：教育支出—學(xué)前教育1116.15萬元，社會保障和就業(yè)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：110.54萬元，市實驗幼兒園2017年收支總預(yù)算1226.69萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市實驗幼兒園2017年收入預(yù)算1226.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1226.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市實驗幼兒園2017年支出預(yù)算1226.69萬元，其中：基本支出1021.69萬元，占83%；項目支出205萬元，占27%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市實驗幼兒園2017年財政撥款收支總預(yù)算1226.69萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1226.69萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出-學(xué)前教育1116.15萬元，社會保障和就業(yè)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：110.54萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市實驗幼兒園2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1226.69萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加62.02萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和保教費有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1226.69萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2017年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）2017年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市實驗幼兒園2017年一般公共預(yù)算基本支出1021.69萬元，其中：

　　人員經(jīng)費958.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障費等847.65萬元。208類社會保險繳費110.54萬元。

　　公用經(jīng)費63.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，差旅費，培訓(xùn)費，維修費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市實驗幼兒園2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.25萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2016年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算增加，主要原因是2016年我園未產(chǎn)生公務(wù)接待費。2017年我園主辦2017年全省幼兒教育年會。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于接待市外幼兒園來我園交流。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2016年預(yù)算持平）。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障零星購買幼兒用品等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市實驗幼兒園2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　無。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市實驗幼兒園部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款205萬元。

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市實驗幼兒園預(yù)算信息公開表.XLS