攀枝花市散裝水泥辦公室2017年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節能與墻體材料改革管理中心)職能簡介

　　攀枝花市散裝水泥辦公室(攀枝花市建筑節能與墻體材料改革管理中心)（一套人馬，兩塊牌子）是隸屬于攀枝花市住房和城鄉規劃建設局的副縣級參照公務員管理事業單位，共有編制十名,實有在職人員9名,退休人員2名。我辦（中心）主要負責全市散裝水泥、新型墻體材料和建筑節能的具體行政管理工作。

　　（二）市散辦（市節能墻改中心）2017年重點工作

　　1、節能墻改方面：繼續加強建筑節能監管工作力度，加大建筑節能現場檢查力度，抓好建筑節能各環節的監管，重點加強建設項目保溫材料現場施工以及進場復檢、節能性能標識門窗、太陽能集中熱水系統等節能工程的現場檢查力度，同時加強對原材料、構配件進場復檢報告真實性核查力度，堅決打擊制作、使用假報告行為；提高高層建筑太陽能集中熱水系統應用普及率，做好太陽能光熱系統在建筑工程中的應用的跟蹤管理和服務工作； 按照《攀枝花市綠色建筑行動工作方案》要求，積極做好我單位涉及綠色建筑環節推廣應用工作；組織全市建筑節能行政管理部門、建設各方主體專業技術人員進行一次非漿料類建筑節能保溫材料技術應用規范及施工要點培訓；研究制定適合我市實際的既有公共建筑節能改造改造鼓勵政策，引導合同能源管理服務企業成為我市公共建筑節能改造的主力軍。

　　2、新型墻材革新方面：加強新型墻材推廣使用管理工作，杜絕不符合現行國家標準的燒結空心磚、多孔磚進入我市建筑市場，引導本地墻材企業轉型升級，開發自保溫產品。

　　3、散裝水泥方面：繼續做好預拌混凝土、預拌砂漿企業評級管理專項檢查；進一步加快農村推散力度；加快推動攀煤水泥制品有限公司鹽邊縣北部片區散裝水泥中心配送站建設盡快開工建設；組織全市施工單位工程技術人員進行一次高性能混凝土、預拌砂漿使用技能培訓。

　　二、單位構成情況

　　市散辦（市節能墻改中心）無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市散辦（市節能墻改中心）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括： 社會保障和就業支出、城鄉社區支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。市散辦（市節能墻改中心）2017年收支總預算169.31萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年收入預算169.31萬元；一般公共預算撥款收入149.31萬元，占88.2%；政府性基金預算撥款收入20萬元，占11.8%。

　　（二）支出預算情況

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年支出預算169.31萬元，其中：基本支出149.31萬元，占88.2%；項目支出20萬元，占11.8%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年財政撥款收支總預算169.31萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入149.31萬元、本年政府性基金預算撥款收入20萬元；支出包括：社會保障和就業支出14.92萬元、城鄉社區支出123.02萬元、資源勘探信息等支出20萬元、住房保障支出11.37萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年一般公共預算當年撥款149.31萬元，比2016年預算數增加9.63萬元，主要原因是：2017年工資福利費較上年有所增加，因公車改革，公用經費較上年略有較少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出149.31萬元，占88.2%；行政事業單位離退休14.92萬元； 城鄉社區管理事務123.02萬元；住房改革支出11.37萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出14.92萬元，主要用于：繳納單位職工養老保險及醫療保險。

　　2. 城鄉社區支出123.02萬元，主要用于：人員支出和單位日常公用經費支出。

　　3.住房保障支出11.37萬元，主要用于：單位繳納職工公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年一般公共預算基本支出149.31萬元，其中：

　　人員經費126.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休費、住房公積金、公務員醫保。

　　公用經費22.51萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、黨建經費、退休福利費、退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年“三公”經費財政撥款預算數0.46萬元，其中：公務接待費0.46萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算與2016年預算持平，均為0元。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降8.7%。主要原因是2017年預算總額較上年略有較少。

　　2017年公務接待費計劃用于業務工作開展相關的接待工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降100%。主要原因是2016年中車公車改革后，2017年無公車。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市散辦（市節能墻改中心）2017年政府性基金預算支出20萬元，其中：項目支出20萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市散辦機關運行經費財政撥款預算為149.31萬元，比2016年預算增加9.63萬元，增加了6.4%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　2016年，市散辦實行了公車改革，原有車輛3輛，現無車輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市散辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

　　附件：市散辦預算信息公開表.XLS