四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）蘇保局職能簡(jiǎn)介。

　　保護(hù)區(qū)域內(nèi)攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動(dòng)植物資源，維護(hù)生態(tài)平衡，開(kāi)展自然保護(hù)科學(xué)研究、野生動(dòng)植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理，進(jìn)行自然保護(hù)宣傳教育、攀枝花蘇鐵自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游管理。

　　（二）蘇保局2019年重點(diǎn)工作。

　　2019年，蘇保局將在市委、市政府和市林業(yè)局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹落實(shí)黨的十九大、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想精神，圍繞全市林業(yè)中心工作，秉持保護(hù)優(yōu)先，綠色發(fā)展理念，積極履職履責(zé)，持續(xù)推進(jìn)蘇保區(qū)四化建設(shè)和生態(tài)“名片”打造，助推保護(hù)事業(yè)上新臺(tái)階。努力做好以下六個(gè)方面工作:

　　堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)基層黨支部建設(shè)。

　　加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，推進(jìn)項(xiàng)目依法依規(guī)建設(shè)。

　　筑牢生態(tài)屏障，堅(jiān)守生態(tài)紅線。

　　4、堅(jiān)持智慧支撐，推進(jìn)蘇保區(qū)科學(xué)發(fā)展。

　　5、發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)生態(tài)文明宣教工作。

　　6、統(tǒng)籌全面發(fā)展，力促文明團(tuán)結(jié)穩(wěn)定和諧。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　蘇保局是財(cái)政撥款（補(bǔ)助）的獨(dú)立核算單位，無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蘇保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。蘇保局2019年收支總預(yù)算335.53萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　蘇保局2019年收入預(yù)算335.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入333.53萬(wàn)元，占99.4%；政府性基金預(yù)算撥款收入2萬(wàn)元，占0.6%。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　蘇保局2019年支出預(yù)算335.53萬(wàn)元，其中：基本支出333.53萬(wàn)元，占99.4%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占0.6%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　蘇保局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算335.53萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入333.53萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入2萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　蘇保局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款333.53萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加33.47萬(wàn)元，主要是增加2名工作人員。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出31.29萬(wàn)元，占9.38%；農(nóng)林水（實(shí)業(yè)機(jī)構(gòu)）支出279.02萬(wàn)元，占83.66%；住房保障支出23.22萬(wàn)元，占6.96%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為31.29萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為279.02萬(wàn)元，主要用于維持事業(yè)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為23.22萬(wàn)元，主要用于為職工繳納住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　蘇保局2019年一般公共預(yù)算基本支出333.53萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)282.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資75.53萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.65萬(wàn)元、績(jī)效工資107.28萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.29萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.51萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.68萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.10萬(wàn)元、住房公積金23.22萬(wàn)元、其他工資福利支出10.92萬(wàn)元、退休費(fèi)4.09萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.24萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)51.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元、水費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)1.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.87萬(wàn)元、福利費(fèi)2.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.82萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　蘇保局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.3萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2018年與2019年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各相關(guān)部門對(duì)保護(hù)區(qū)的檢查、調(diào)研、考察、參觀、訪問(wèn)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降5.56%。

　　主要原因是財(cái)政壓減預(yù)算5.56%。單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車3輛。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.3萬(wàn)元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等支出，主要保障保護(hù)區(qū)日常巡護(hù)、科學(xué)研究、專項(xiàng)調(diào)查、森林防火等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蘇保局2019年政府性基金預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：森林防火項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2019年，蘇保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為51.03萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.52%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元、水費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)1.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.87萬(wàn)元、福利費(fèi)2.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.82萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2018年底，蘇保局共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2019年蘇保局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：  因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　礦山跡地生態(tài)修復(fù)治理：對(duì)因采礦而遺留的裸露土地進(jìn)行綠化和邊坡治理。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[603003]四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局.xls

                  [603003]四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                 603003四川攀枝花蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc